Selvforvaltningsvirksomhederne forventer at overføre et overskud på netto 8,1 mio. kr. til 2016. Det betyder, at de bruger 24,6 mio. kr. af deres opsparing fra tidligere år. Drift - Underskud udenfor selvforvaltning Der forventes overført 54,7 mio. kr. i underskud "udenfor selvforvaltning" fra 2015 til 2016. Til sammenligning blev der overført underskud fra 2014 til 2015 på 41,7 mio. kr. Det
samlede overførte underskud forventes altså forøget med 13,0 mio. kr. Tabellen viser hvilke politikområder der forventes underskud på. I 1.000 kr. Underskud overført fra 2014 Forventning til årets resultat
Underskud der forventes overført til 2016
Politikere Fælles formål Handicappede Børn og Unge Psykiatri
786
74
860
0
2.057 7.249 4.500 5.641 -3.000 -1.522 -2.000 12.999
2.057 10.085 18.634
2.836 14.133 12.169
Del af underskud dækket ind fra andre områder
14.810
Dagpasning
4.311 7.512 41.748
2.789 5.512 54.747
Trafik og grønne områder
I alt
Drift - Overskud udenfor selvforvaltning Der forventes overført 20,9 mio. kr. i overskud " udenfor selvforvaltning" . Det fordeler sig med 13 mio. kr. på Undervisning i overgangsmidler og 2,5 mio. kr. på natur og vand. På begge områder er der tale om tidsforskydninger. Derudover 4,3 mio. kr. på trafik og miljø¸ samt 1,1 mio. kr. på Økonomiudvalgets område. Anlæg Administrationen har gennemgået anlægsbudgettet for at vurdere, hvor meget anlæg, der kan nå at blive gennemført i 2015. Gennemgangen har resulteret i, at der forventes overføre 76 mio. kr. til 2016, heraf er de 50 mio. kr. vedrørende Ring Syd. Finansiering Der forventes en samlet merindtægt på 29,7 mio. kr. som dækker over nogle store afvigelser: - Overført låneramme fra 2014; merindtægt på 14,9 mio. kr. - Del af låneramme 2015, som overføres til 2016; mindreindtægt på 10,7 mio. kr. - Efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2014; mindreindtægt på 17,1 mio. kr. - Frigivne deponerede midler; merindtægt på 16,7 mio. kr. - Lån il pavilloner; merindtægt på 7,5 mio. kr. - Ekstraordinære boligtilskud til flygtninge; merindtægt på 4,0 mio. kr. - Pulje til midtvejsregulering pga. lavere lønfremkrivning skal ikke bruges; mindreudgift 13,6 mio.kr. Servicerammen I forhold til servicerammen forventes en overskridelse på 12 mio. kr., når både den afsatte servicebufferreservepulje på 27 mio. kr. og selvforvaltningsbufferpulje på 10 mio. kr. er modregnet i det forventede merforbrug. Uden puljerne ville der have været en overskridelse af servicerammen på 49 mio. kr.
Made with FlippingBook - Online magazine maker