Punkt 124: Anlægsregnskab - Opførelse af 12 plejeboliger til beboere med PWS
00.30.00-S08-3-11 Kompetenceudvalg: Byrådet Fremlæggelse af anlægsregnskab vedrørende opførelse af 12 plejeboliger til beboere med Prader Willi Syndrom på Orionvej 60. Administrationen indstiller, at regnskabet godkendes. Projektet blev ved skema B godkendt til at omfatte 12 stk. 2-rum boliger a 65 m2 inkl. fælles boligareal. Nettoarealet udgør 44 m2 pr. bolig. Til gennemførelse af projektet blev der i byrådets møde den 1. marts 2011 givet en anlægsbevilling på 18.228.600 kr., svarende til den opgjorte anskaffelsessum iflg. skema B. Projektet finansieres ved:
- 2% beboerindskud - 7% grundkapitallån
- 91 % realkreditlån, som opkræves over huslejen. De budgetterede anlægsudgifter fordeler sig således: Grundudgifter 1.996.000 kr. Håndværkerudgifter 13.461.000 kr. Omkostninger inkl. gebyrer 2.772.000 kr. Nettobevilling Forbrug
Mindreforbrug
2011 18.228.600
16.915.763 247.913
2012 2013 2014 2015
74.221 356.847 37.670
I alt 596.186 Regnskabet viser et mindreforbrug på 596.000 kr., som hovedsageligt skyldes færre udgifter til tilslutningsafgifter og byggelånsrenter. 18.228.600 17.632.414 Center for Økonomi og Analyse oplyser, at regnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogføring og godkendt af kommunens revision uden bemærkninger. Plan- og Ejendomsudvalget Økonomiudvalget Byrådet Plan- og Ejendomsudvalget, 10.08.2015 Anbefales Økonomiudvalget, 17.08.2015 Anbefales. Byrådet, 25.08.2015 Jette Leth Buhl var fraværende.
Made with FlippingBook - Online magazine maker