Punkt 52: Driftsoverførsler fra 2014 til 2015
00.32.10-S00-2-15 Kompetenceudvalg: Byrådet
I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2014 er der opgjort merforbrug udenfor selvforvaltning på 41,748 mio. kr. samt mindreforbrug udenfor selvforvaltning på 32,667 mio. kr. - netto 9,080 mio. kr., der søges overført til 2015. Der er automatisk overførselsadgang på merforbrug, mens mindreforbrug kan søges overført. Administrationen indstiller: 1. at driftsoverførslerne på 41,748 mio. kr. i merforbrug og 32,667 mio. kr. i mindreforbrug, nettomerforbrug 9,080 mio. kr. godkendes overført fra 2014 til 2015. 2. at nettorestbudgetter udenfor selvforvaltning på samlet 11,708 mio. kr. (overskud) lægges i kassen. Der er automatisk overførselsadgang på merforbrug, mens mindreforbrug kan søges overført til konkrete formål i 2015. Efter de ansøgte driftsoverførsler er det et nettorestbudget på 11,708 mio. kr. (overskud), der lægges i kassen.
Af nedenstående oversigt fremgår for hvert bevillingsområde (udvalg) og politikområde merforbrug udenfor selvforvaltning, der skal overføres til 2015 samt mindreforbrug udenfor selvforvaltning, der søges overført til 2015.
De opgjorte mer- og mindreforbrug med yderligere beskrivelser fremgår af vedlagte bilag.
Bevillingsområde
Mindreforbrug, der kan overføres til 2015
Merforbrug, der skal overføres til 2015
Økonomiudvalget - Politikere - Fælles formål - IT - Jord og Bygninger - Planlægning og Erhverv Beskæftigelsesudvalget - Arbejdsmarkedsydelser
8.863.646 kr. 130.014 kr. 7.530.218 kr. 658.535 kr. 76.000 kr. 468.879 kr.
785.820 kr. 785.820 kr.
12.627 kr. 12.627 kr.
Made with FlippingBook - Online magazine maker