Punkt 55: Foreløbigt regnskab 2014 - Børn og Unge
00.32.00-S00-2-15 Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget
En foreløbig opgørelse af regnskab 2014 på politikområde Børn og Unge viser et merforbrug på 6,4 mio. kr. Vurderingen i november 2014 lød på ca. 2,5 mio. kr. Administrationen er af udvalget blevet bedt om at anvise finansieringsmuligheder til at nedbringe regnskabsresultatet på politikområde Børn og Unge. Administrationen indstiller, at udvalget nedbringer det regnskabsmæssige merforbrug for 2014 på politikområde Børn og Unge med 1. 1 mio. kr. fra selvforvaltende virksomheder på politikområde Børn og Unge. Centerchefen på politikområde Børn og Unge udmønter besparelsen på de selvforvaltende virksomheder, 2. 1 mio. kr. fra centrale konti på politikområde Undervisning samt 3. 1 mio. kr. fra centrale konti på politikområde Dagpasning. Udvalget fik på mødet d. 2. februar 2015 fremlagt et foreløbigt regnskab 2014 for politikområde Børn og Unge, hvor der forventes et merforbrug på 6,1 mio. kr. udover det overførte merforbrug fra 2013 på 5,8 mio. kr. Den seneste opgørelse viser, at det foreløbige regnskabsresultat er et forventet merforbrug på 6,4 mio. kr. Forværringen på 0,3 mio. kr. skyldes primært, at Børnehus Sjælland og Telefonrådgivningen er overført til 2015.
Udvalget bad om, at der blev vurderet muligheder for at nedbringe regnskabsresultatet på politikområde Børn og Unge for 2014 inden for udvalgets område.
Administrationen anviser følgende muligheder : 1. Inddrage mindreforbrug på selvforvaltningsvirksomheder inden for Børn og Unge området, potentiale 1,7 mio. kr. 2. Delvis inddragelse af mindreforbrug på centrale konti (udenfor selvforvaltning) på politikområde Undervisning, potentiale 1,8 mio. kr. 3. Delvis inddragelse af mindreforbrug på centrale konti (udenfor selvforvaltning) på politikområde Dagpasning, potentiale 1,3 mio. kr.
Samlet engangspotentiale 4,8 mio. kr.
Made with FlippingBook - Online magazine maker