Punkt 64: Kollektiv trafik - baggrund for trafikbestilling 2016
05.00.00-G01-18-15 Kompetenceudvalg: Byrådet Det skal afklares, hvilke tiltag der skal være en del af det kommende års bestilling af kollektiv trafik. Der er afsat 31,9 mill. kr. på det kommunale budget. Movia anslår, at der skal bruges 37,8 mill. kr. for at fortsætte med den nuværende kollektive trafik inkl. Flextur. Der skal således findes samlede reduktioner for 5,9 mill. kr. Trafikbestillingen skal behandles første gang i Teknisk Udvalg den 23. marts 2015 og skal være endeligt afgivet til Movia inden 1. maj 2015. På 2 bilag er oplæg til reduktioner og nye tiltag præsenteret. Administrationen indstiller, at der træffes beslutning om hvilken retning den kommende trafikbestilling af kollektiv trafik til driftsåret 2016 skal bevæge sig i. Det første oplæg til den kommende trafikbestilling vil blive præsenteret på mødet i Teknisk Udvalg den 23. marts 2015 på baggrund af de retningslinjer, der træffes beslutning om i denne sagsfremstilling. Denne beslutning skal træffes på baggrund af, at der skal findes samlede besparelser på den kollektive trafik på 5,9 mill. kr.
Hvor skal der arbejdes med nye tiltag i forhold til den kollektive trafik? Hvor skal der arbejdes med reduktioner af den kollektive trafik?
Forslag om nye tiltag og driftsøkonomi findes på bilag 1. Oplæg til mulige besparelser findes på bilag 2.
Der er - som gennemgået på seneste møde i Teknisk Udvalg - kommet nye tal fra Movia, der viser, at det forventede regnskab for kollektiv trafik for 2014 ser mere dystert ud, end forventningen var i december 2014. I december 2014 var det Movias forventning, at Næstved Kommune ville få tilbagebetalt 9,2 mill. kr. for driftsåret 2014. Disse 9,2 mill. kr. var forskellen på det forventede samlede regnskab på 24,3 mill. kr., og det indbetalte a'conto beløb på 33, 5 mill. kr. Denne tilbagebetaling var et udslag af gunstige forhold til den kollektive trafik i kommunen, hvor øgede indtægter var med til at sikre, at nettoudgifterne blev reduceret. I Februar 2015 er Movias forventning til driftsresultatet for 2014 blevet kraftigt reduceret. Nu er det Movias forventning, at nettoudgiften for Næstved Kommune for regnskabsåret 2014 lander på 29,9 mill. kr. Da det afsatte budget er på 33,5 mill. kr - er der således tale om et reelt mindreforbrug på 3,6 mill. kr. i forhold til det afsatte budget. Movia tilbød Næstved Kommune en ekstraordinær tilbagebetaling i december 2014 på 4,6 mill. kr. Dette tilbud tog Næstved Kommune imod. Teknisk Udvalg Økonomiudvalget
Made with FlippingBook - Online magazine maker