Drift- inden for selvforvaltning (virksomhederne) Selvforvaltningsvirksomhederne forventer at overføre et overskud på netto 12,9 mio. kr. til 2016. Det dækker over at nogle virksomheder overfører overskud og andre underskud. Det betyder, at de bruger 19,8 mio. kr. af deres opsparing fra tidligere år. Det store forbrug af deres opsparing er især på Ældreområdet, men også på Handicappede, Fælles formål og Sundhed. Drift - underskud uden for selvforvaltning Der forventes overført 9,3 mio. kr. i underskud uden for selvforvaltning fra 2015 til 2016. Til sammenligning blev der overført underskud fra 2014 til 2015 på 41,7 mio. kr. Det store fald i de overførte underskud skyldes, at Byrådet har besluttet at eftergive de oparbejdede underskud på politikområderne Psykiatri, Handicappede og Børn og Unge. Tabellen viser hvilke politikområder, der forventes at have underskud. i 1.000 kr. Underskud overført fra 2014 Forventning til årets resultat Underskud, der forventes overført til 2016 Politikere 786 1.140 1.926 Sundhed 0 1.000 1.000 Psykiatri 2.836 7.249 0 Handicappede 14.133 5.689 0 Børn og Unge 12.169 6.356 0 Del af underskud dækket ind fra andre områder -3.000 Dagpasning 4.311 -3.522 789 Trafik og Grønne områder 7.512 -2.000 5.512 I alt 41.748 12.912 9.227 Drift - overskud uden for selvforvaltning Der forventes overført 33,2 mio. kr. i overskud "uden for selvforvaltning". Det fordeler sig med 16,6 mio. kr. på Undervisning (primært overgangsmidler 12,2 mio. kr. og kørsel 5,2 mio. kr.) og Overskuddet på Undervisning skyldes dels 12,2 mio. kr. som er en tidforskydning i brugen af overgangsmidlerne til folkeskolereformen. Det er nødvendigt at overføre overgangsmidlerne, da de skal øremærkes til kompetenceudvikling af lærere frem til 2020. Udover overgangsmidlerne er der mindreforbrug på befordring på 5,2 mio. kr., hvilket skyldes ændringer på to områder. Dels er beslutningen om at overgå til kollektiv befordring i stedet for at benytte lukkede skolebusruter, som blev truffet på baggrund af kørselsprojektet, trådt delvis i kraft og dels har skolekørslen været i udbud med virkning fra 15. august 2015. Desuden har der på baggrund af kørselsprojektet været en større opmærksomhed på optimering af ruter. Administrationen vurderer, at der vil være et varigt mindreforbrug; men da udbud og overgang til kollektiv trafik kun har været sat i værk fra starten af skoleåret og til nu, er vurderingen af størrelsen baseret på et begrænset datagrundlag. Mindreforbruget på befordring kan anvendes til delvis finansiering af nedsættelsen af 2,8 mio. kr. på natur og vand 4,3 mio. kr. på trafik og miljø 0,2 mio. kr. på Kultur og Fritid 9,3 mio. kr. på Økonomiudvalgets områder (tværgående puljer).
Made with FlippingBook - Online magazine maker