lærernes undervisningsforpligtelse, som nævnt i budgetforliget. På Økonomiudvalgets område skyldes mindreforbruget primært færre udgifter til fleksjobspuljerne på 5,3 mio. kr. og tjenestemandspensioner på 3,9 mio. kr. Anlæg Administrationen har gennemgået anlægsbudgettet for at vurdere, hvor meget anlæg, der kan nå at blive gennemført i 2015. Gennemgangen har resulteret i, at administrationen forventer, at der bliver overført 23 mio. kr. til 2016 udover de 57 mio. kr., som ved sidste budgetkontrol blev besluttet udskudt til 2016 (Ring Syd samt vandløbsprojekter). Finansiering Der forventes en samlet merindtægt på 4 mio. kr. som dækker over nogle store afvigelser: - Budgetterede lån i 2015, som overføres til og først hjemtages i 2016; 10,7 mio. kr. - Efterregulering af beskæfftigelsestilskud for 2014; 17,5 mio. kr. - Frigivne deponerede midler; -16,7 mio. kr. - Pulje til midtvejsregulering pga. lavere lønfremskrivning skal ikke bruges; -13,6 mio. kr. Servicerammen I forhold til servicerammen forventes et mindreforbrug på 5 mio. kr., når både den afsatte servicebufferpulje på 27 mio. kr. og selvforvaltningsbufferpuljen på 10 mio. kr. er modregnet. Uden puljerne ville der have været en overskridelse af servicerammen på 32 mio. kr. Den seneste landsprognose fra KL peger på et merforbrug på 0,8 mia. kr. i forhold til servicerammen. Likviditeten På baggrund af denne budgetkontrol, og den faktiske udvikling i likviditeten frem til 1. oktober, er der udarbejdet en ny likviditetsprognose, der peger på en gennemsnitslikviditet på ca. 180 mio. kr. ved årets udgang. Økonomiudvalget Byrådet Supplerende bemærkninger Indstillingerne i budgetkontrollen er anbefalet af Kulturudvalget, Omsorgsudvalget, Økonomiudvalget (for eget område), Ejendomsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Sundheds- og psykiatriudvalget. Formanden for Teknisk udvalg har den 28. oktober 2015 godkendt budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 på det Tekniske område, som en formandsbeslutning. Økonomiudvalget, 02.11.2015
Ad 1-3: Anbefales. Byrådet, 10.11.2015 Jette Leth Buhl var fraværende. Ad 1-3: Godkendt. Enhedslisten kan ikke gå ind for beslutningen. Bilag Samlet budgetkontrol pr. 1. juli 2015 Bilag 1 Budgetkontrol på driften pr. 1. oktober Bilag 2 Udgiftsneutrale flytninger mellem politikområder
Made with FlippingBook - Online magazine maker