Punkt 151: 2. behandling af budget 2016-19
00.30.10-S00-3-15 Kompetenceudvalg: Byrådet 2. behandling af budget 2016-19. Administrationen indstiller,
1. At der vælges statsgaranti af skatter og tilskud 2. At udskrivningsprocenten fastsættes til 25,0 3. At grundskyldspromillen fastsættes til 25,0 4. At dækningsafgiften på erhvervsejendomme fastsættes til 5,0 promille 5. At dækningsafgiften på offentlige ejendomme fastsættes til 12,5 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien 6. At kirkeskatten fastsættes til 0,98 procent 7. At bilag 1 - tekniske ændringsforslag - godkendes 8. At bilag 2 og 3 - budgetforlig - godkendes 9. At der budgetteres med en servicebufferpulje på 30 mio. kr. 10. At bilag 4 - ændringsforslag fra Enhedslisten - forkastes 11. At bilag 5 - ændringsforslag fra Det Radikale Venstre - forkastes 12. At balancen i årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag tilvejebringes via regulering af "forskydninger i likvide aktiver" 13. At taksterne i takstoversigten godkendes 14. At der i henhold til kasse- og regnskabsregulativ 6.3 meddeles anlægsbevilling til de projekter, hvor det er nævnt i noterne til anlægsbudgettet (bilag 7). Det gælder projekterne nr. 07-4; 08-1; 09-1; 11-1; 11-2; 12-1; 13-1; 13-2; 13-3; 13-4; 13-5; 13-7; 15-1; 15-2; 15-3; 15-6; 17-10; 17-11; 17-12; 17-17; 17-24; 17-25; 17-26; 17-27; 17-28; 17-29; 18-1; 18-2; 18-3; 18- 5. 15. At styrelsesvedtægten ændres, så ansvaret for førtidspension flytter fra Omsorgsudvalget til Beskæftigelsesudvalget. Politikområdet nedlægges samtidig. Budgettet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti. Budgetforliget indebærer mindre justeringer på drift, anlæg og finansiering. I alt er der 12 ændringsforslag. Udover de beløbsmæssige ændringer indeholder budgetforliget desuden aftale om at sende ny skolestruktur med distrikter i høring. Budgetforliget indebærer en uændret skatteudskrivning i forhold til 2015. Indkomstskat opkræves med 25,0 procent, grundskyld med 25,0 promille og dækningsafgift af erhvervsejendomme med 5 promille. Dækningsafgiften på offentlige ejendomme fastsættes til 12,5 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien og kirkeskatten fastsættes til 0,98 procent. Det indgåede budgetforlig fremgår af bilag 2 og 3. De oprindelige ændringsforslag fra forligspartierne bortfalder samtidig. Ændringsforslag fra Enhedslisten og Det Radikale Venstre vedlægges som hhv. bilag 4 og 5. De tekniske korrektioner fremgår af bilag 1. Endvidere er der indarbejdet en servicebufferpulje i 2016 på 30 mio. kr. Kommunerne har mulighed for at budgettere med 1 procent af budgettet i en reservepulje. Puljen har til formål at sikre, at kommunen budgetterer tættere på den tekniske serviceramme, af hensyn til den
Made with FlippingBook - Online magazine maker