aftalte serviceramme i aftalen om kommunernes Økonomi for 2016. Forudsætningen for bufferpuljen er, at den ikke bruges i løbet af året, og den vil dermed fungere som kasseopbygning. En godkendelse af de tekniske ændringsforslag, budgetforliget og servicebufferpuljen medfører følgende balance i budget 2016-19: I 2016 er der overskud på 44,4 mio. kr. (Overskud på 74,4 mio. kr. når servicebufferpuljen medregnes til kasseopbygning) I 2017 er der underskud på 48,9 mio. kr. I 2018 er der underskud på 11,2 mio. kr. I 2019 er der underskud på 81,2 mio. kr. Samlet er der et underskud i de 4 budgetår på 67 mio. kr., når det forudsættes, at servicebufferpuljen ikke anvendes. Driftsbudgettet Budgetforliget forøger driftsudgifterne med 2 mio. kr. årligt. Derudover er der i 2016 indlagt en servicebufferpulje på 30 mio. kr. som er afsat på driftsbudgettet. I bilag 10 er en oversigt over alle ændringer på driften siden budgetlægningens begyndelse. I bilag 11 er en oversigt over driftsbevillingerne i budgettet til 2. behandlingen. Serviceudgifterne Budgettet til 2. behandlingen indeholder serviceudgifter på 3.148,8 mio. kr., hvoraf de 30 mio. kr. er servicebufferpuljen, som ikke må anvendes, men som er budgetteret af hensyn til den aftalte serviceramme i aftalen om kommunernes økonomi for 2016. Den tekniske ramme er på 3.146,5 mio. kr. og budgettet inkl. servicebufferpuljen ligger således en lille smule over rammen. Anlægsbudgettet I budgetforliget er der en enkelt ændring til anlægsbudgettet, som samlet over de 4 budgetår reducerer udgifterne med 4 mio. kr. i form af øgede indtægter på salg af jord. I bilag 6 er en oversigt over hele anlægsbudgettet og i bilag 7 er posterne i anlægsbudgettet beskrevet. Den strukturelle balance Den strukturelle balance viser overskud på hhv. 213, 178, 136 og 102 mio. kr. I 2016 er de 213 mio. kr. opgjort uden den budgetterede servicebufferpulje på 30 mio. kr. Likviditet Budgettet medfører følgende forventede gennemsnitslikviditet:
Ultimo 2015: 177 mio. kr. Ultimo 2016: 214 mio. kr. Ultimo 2017: 227 mio. kr. Ultimo 2018: 197 mio. kr. Ultimo 2019: 151 mio. kr. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti
Kommunen skal vælge imellem selvbudgettering for skatter og tilskud. Der skal alene foretages et valg for 2016. Statsgaranti vurderes at give de største indtægter til Næstved og er
Made with FlippingBook - Online magazine maker