Det er et krav, at det budgetterede overskud i 2016 og 2017 fastholdes, og at underskuddene i 2018 og 2019 ikke forværres. Drifts- og anlægsrammerne fastsættes ud fra dette krav. Det betyder, at hvis der opstår ønsker til nye tiltag eller udgifter som følge af stigende udgiftspres, skal det finansieres inden for udvalgsrammen. Det gælder både drift og anlæg. En fastholdelse og udvikling af kommunens serviceniveau inden for de eksisterende økonomiske rammer stiller store krav til kommunens evne til fortsat at omstille og effektivisere. Budgetlægningen for 2016-19 består af drøftelse af og eventuel beslutning om at omfordele driftsbudgettet imellem politikområder/udvalgsområder (afsnit 4.1.1), udmøntning af 1% hverdagseffektiviseringer (afsnit 4.1.2) , sikre at budgetrammen kan overholdes – dvs. at områder der forventer budgetproblemer eller har overført underskud fra tidligere år skal finde kompenserende besparelser (afsnit 4.1.3), etablering af råderumspulje på 15 mio. kr. via temaeffektiviseringer, konkurrenceudsættelsesstrategien og moderniseringsaftalen (afsnit 6), grundlæggende drøftelse af udvalgte temaer på temamøder i foråret og på budgetseminaret (afsnit 4.3), mulighed for at omprioritere anlægsprojekter inden for anlægsramme (afsnit 4.2) formulering af politikområdemål (afsnit 4.4). Budgetstrategiens krav er fastlagt, så den økonomiske politik kan overholdes. Budgetstrategien fastholder tidligere beslutninger om, at der dels skal gennemføres arealoptimeringsprojekt (temaeffektivisering), og der skal arbejdes med at forbedre kvalitet og økonomi i folkeskolen (udvalgt tema i budgetlægningen). De to projekter overlapper hinanden. I budgetstrategien foreslås, at projekterne adskilles sådan, at i de tilfælde, hvor der kan flyttes aktiviteter ind på en skole tilfalder besparelsen fra bedre bygningsanvendelse temaet til forbedring af kvalitet og økonomi i folkeskolen, mens alle øvrige gevinster ved mere optimal bygningsudnyttelse indgår i arealoptimeringsprojektet.
I budgetstrategien foreslås, at økonomiudvalgsmødet d. 28. september flyttes til d. 30. september, for at der kan blive tid til at forhandle budgetaftale og gøre materialet klar til 2. behandling af budgettet i Økonomiudvalget.
Made with FlippingBook - Online magazine maker