INFORME Sostenibilidad 2024
de
El detalle es el siguiente: COSTOS Y GASTOS Subsidio en dinero y especie Cuota monetaria Ley 21 Valor personas a cargo mayores de 18 años FOSFEC Ajuste para transferencia Ley 789/02 Subsidio en especie Total Subsidio en dinero y especie Costos y gastos de admón. y servicios sociales Administración Gastos de administración Educación Formal Costos Gastos Educación para el trabajo y desarrollo empresarial
2024
2023
VAR.
VAR%
101,850,371 2,574,488 12,650,549 0 117,075,408 23,407,767 23,407,767 36,726,416 13,406,409 23,320,008 25,630,480 7,021,717 18,608,763 55,025,694 28,979,922 26,045,772 12,616,567 744,651 11,871,916 4,483,828 2,938,338 1,545,490 53,260,836 105,036,254 158,297,090 406,338 169,800 236,538 5,851,941 4,388,956 4,388,956 2,925,971 2,925,971 2,925,970 14,629,854 18,287,318 9,578,897 65,903,836 341,276,334
87,846,028 2,234,133 11,517,512 170,543 101,768,216 20,313,187 20,313,187 34,775,282 13,278,291 21,496,991 16,672,800 5,208,848 11,463,952 50,536,315 27,441,517 23,094,798 8,441,380 705,581 7,735,799 5,044,162 2,718,717 2,325,445 49,599,854 86,631,370 136,231,224 448,098 246,900 201,198 5,078,296 3,808,723 3,808,723 2,539,149 2,539,149 2,539,150 12,695,741 15,869,677 8,312,536 57,191,142 295,190,582
14,004,343 340,355 1,133,037 -170,543 15,307,192 3,094,580 3,094,580 1,951,134 128,118 1,823,017 8,957,679 1,812,869 7,144,810 -41,760 -77,100 35,340 4,489,380 1,538,405 2,950,975 4,175,187 39,070 4,136,117 -560,334 219,621 -779,954 3,660,982 18,404,884 22,065,866 773,645 580,233 580,233 386,822 386,822 386,820 1,934,113 2,417,641 1,266,361 8,712,694 46,085,752
16% 15% 10% -100% 15%
1
15% 15% 6% 1% 8%
54% 35% 62% -9% -31% 18% 9% 6% 13% 49% 6% 53% -11% 8% -34% 7%
Costos Gastos Vivienda
Costos Gastos Recreación, turismo y deportes Costos Gastos Crédito social y Cupocredito
Costos Gastos Cultura Costos Gastos Subtotal Costos servicios sociales Subtotal Gastos de administración y servicios sociales Total servicios sociales Apropiaciones de Ley Reducción 2% gastos de admón. Fosfec Apropiación Fovis-vivienda Apropiación Foniñez Apropiación jornada complementaria Apropiación Fosfec Contribución SSF Salud Ley 100 Promoción y prevención en salud 6.25% Educación Ley 115/93 Total Apropiaciones de Ley Total costos y gastos de operación Otros Gastos de operación Financieros y otros Total otros gastos de operación Impuestos Provisión Impuesto de renta y complementarios Total impuestos
2 3
21% 16%
15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 16%
4
2,819,623 2,819,623
655,179 655,179
2,164,443 2,164,443
330% 330%
5
59,880 59,880
75,851 75,851
-15,971 -15,971
-21% -21%
TOTAL COSTOS Y GASTOS
344,155,837
295,921,613
48,234,224
16%
126
Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online