INFORME Sostenibilidad 2024
de
COSTOS SERVICIOS SOCIALES
1%
6%
25%
55%
EDUCACIÓN FORMAL. VIVIENDA. CRÉDITO SOCIAL. CULTURA.
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO. RECREACIÓN, DEPORTE Y TURISMO. PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES.
13%
0%
Corresponden a los costos incurridos en la prestación y venta de servicios, los cuales están directamente relacionados con la generación de ingresos de cada unidad. DETALLE DE COSTOS
1. Educación Formal: Corresponden básicamente a los costos incurridos por la prestación de los servicios ofrecidos en la ciudad escolar.
CONCEPTO Costos Personal
2024 13,406,409 8,030,943 95,675 244,406 27,479 14,129 35,085 2,218,649 1,470,264
2023 13,278,291 8,226,180 97,272 169,092
VAR. 128,118 -195,237
VAR % 1%
-2% -2% 45% 35% -19% -3% -4% 37% 1% -8%
Honorarios Impuestos Arriendos Contribuciones y afiliaciones Seguros Servicios Mantenimiento y reparaciones
-1,598 75,314 7,162 -3,272 -1,135
20,317 17,401 36,219
2,301,432 1,074,661 427,622 908,095
-82,783 395,604 2,666 -68,604
Depreciaciones Costos diversos
430,288 839,490
En comparación con la vigencia anterior, se registra un aumento de $128 millones, principalmente por: •Costos de personal: Disminución por valor de $195 millones, debido a menos docentes contratados, dada la menor población de estudiantes matriculados y a diferencias en el escalafón de los docentes nuevos. Cabe anotar que para la presente vigencia el ajuste salarial es de 11.28% (IPC 9.28 más 2 puntos). Las principales variaciones están representadas en los siguientes rubros: - Disminución en sueldo básico por $28 millones. - Disminución de licencia o permiso remunerado por $26 millones.
- Disminución en incapacidades por valor de $56 millones. - Disminución en auxilios por valor de $43 millones. - Disminución en aportes seguridad social y parafiscales por $62 millones. - Aumento en prestaciones sociales por $18 millones. •Impuestos: Aumento por $75 millones, correspondiente al impuesto de IVA por facturación de proveedores de bienes y/o servicios. •Servicios: Disminución por valor de $83 millones, principalmente por: - Disminución en servicios temporales por $51 millones. - Disminución en los costos de transporte, fletes y acarreos por $28 millones.
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