INFORME Sostenibilidad 2024
de
•Costos de mantenimiento y reparaciones: Aumento por valor de $396 millones de pesos, principalmente por: - Aumento en construcciones y edificaciones por valor de $ 370 millones, correspondiente a reparaciones locativas, pintura de paredes, ventanas, puertas, tableros, oficinas, obras civiles en los bloques 1, 2, 3, 4, 5, preescolar, zonas externas, parqueaderos, jardines, muros, pasillos, coliseo, biblioteca, cafeterías, impermeabilizaciones, fabricación de lonas para carpas, polarizado de vidrios, reparación de sillas, reparaciones eléctricas y de comunicaciones, desinfección de tanques, instalación de bandas antideslizantes, fabricación de pérgolas, reubicación de cámaras de seguridad, instalación de cabinas coliseo, cambio de piso coliseo, mantenimiento de subestaciones eléctricas, señalización, extintores, fumigaciones, entre otros, para el mantenimiento del edificio Ciudad Escolar Comfenalco. - Aumento en el rubro de maquinaria y equipos por valor de $25 millones por mantenimiento de aires acondicionados, ventiladores, sistemas de bombeo, plantas eléctricas, filtros de agua, entre otros.
•Costos diversos: Disminución en los costos diversos por valor de $69 millones, principalmente por: - Disminución en el rubro de costos de venta kioscos por $87 millones, teniendo en cuenta la disminución en las ventas por menor población estudiantil matriculada. -Disminución en los costos de libros, suscripciones y periódicos por valor de $8 millones. - Aumento en útiles, papelería y fotocopias por valor de $15 millones. - Aumento en herramientas y accesorios por valor de $10 millones. 2. Educación para el trabajo y desarrollo empresarial: Corresponden a los costos para la prestación de los servicios ofrecidos en los programas de formación laboral y desarrollo empresarial.
DETALLE DE COSTOS
CONCEPTO Costos Personal Arriendos Seguros Honorarios Servicios Mantenimiento y reparaciones Depreciaciones Diversos
2024 7,021,717 1,144,544 38,691 29,580 4,647,690
2023 5,208,848 1,099,058 35,632 24,959 2,986,369 10,380 0
VAR. 1,812,869 45,486 3,058 4,621 1,661,321
VAR % 35%
4% 9% 19% 56%
31,475 16,555
21,096 16,555 25,053 35,679
203% 100%
755,514 357,669
730,460 321,990
3% 11%
Al corte acumulado del mes de diciembre 2024, con respecto al mismo periodo del año anterior, los costos de educación para el trabajo presentan un aumento por $1.813 millones, correspondiente a un incremento del 35%, principalmente por las siguientes razones: •Aumento en el costo de personal por $45 millones, por mayor contratación de docentes para los cursos y capacitaciones que se desarrollan, representado principalmente en aumento de sueldos por $21 millones, aumento de prestaciones sociales por
valor de $25 millones y aportes de seguridad social por $21 millones, disminución en incapacidades por valor de $17 millones y auxilios en $4 millones. •Aumento en los costos por arrendamiento por valor de $3 millones, debido a el mayor valor pagado en los grados Cedesarrollo del año 2024. -Disminución en Arriendo de salones por $6 millones. -En la presente vigencia se registra en el costo, el contrato con Unión Temporal de Cajas de Compensación, para ejecutar unos cursos del SENA.
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