INFORME Sostenibilidad 2024
de
•Aumento en Seguros por valor de $5 millones, debido a mayor valor pagado en pólizas de accidentes personales para los estudiantes de programas técnicos laborales. •Aumento en el rubro de Honorarios por $1.661 millones, principalmente por las siguientes razones: -Mayor facturación de contratistas para los cursos y capacitaciones de Desarrollo Empresarial, tales como aumento Capacitación Fosfec $2.020 millones, aumento en Fomento Empresarial Fosfec por $17 millones. -Cursos de Oferta Abierta por $10 millones. -Consultoría empresarial por $47 millones. -Disminución Capacitación Empresarial por $106 millones. -Disminución en Curso Talleres y Seminarios por $324 millones. •Aumento en el rubro de servicios por valor de $21 millones, debido a atención de graduandos durante ceremonia de grados de los programas técnicos laborales del año 2024. DETALLE DE COSTOS
•Aumento en Mantenimiento y Reparaciones por $17 millones, debido a mayor valor pagado en mantenimiento de los torniquetes de acceso y mantenimiento de extintores Cedesarrollo. •Aumento en el rubro costos diversos por $36 millones, principalmente por aumento en costo de venta kiosco Cedesarrollo por valor de $56 millones, debido a mayor compra de insumos para la cafetería Cedesarrollo, aumento en papelerías por $3 millones, debido a la compra de 447 diplomas para las certificaciones de programas técnicos laborales y disminución en casino por valor de $24 millones. 3. Vivienda: Corresponden a los costos para la prestación de los servicios ofrecidos para proyectos de viviendas.
2024 169,800 169,800
2023 246,900 246,900
VAR. -77,100 -77,100
CONCEPTO Costos Financieros
VAR % -31% -31%
4. Recreación, deporte y Turismo: Corresponden a los costos para la prestación del servicio para la realización de eventos y uso de la sede de Takurika, Magangué, Jardín Botánico, Centro Empresarial Parquiamerica y demás servicios recreativos, turismo y deportes.
Al corte acumulado del mes de diciembre de 2024, los costos de Vivienda presentan una disminución por $77 millones, correspondiente a un decremento del 31%, debido a la disminución del IPC en el 2024 con respecto al 2023, pasando del 9.28% en el 2023 al 5.2% en el 2024. DETALLE DE COSTOS
CONCEPTO COSTOS Personal
2024 28,979,923 2,380,839 272,615 462,050
2023 27,441,517 2,185,202 200,534 333,431 240,070
VAR. 1,538,405 195,637 72,080 128,619 -114,890 4,223 -11,368 3,343,859 818,034 419,262 42,204 -3,359,255
VAR % 6% 9%
Honorarios Impuestos Arriendos Contribuciones
36% 39% -48% 11% -8% 48% 38% 60% 4% -25%
125,180 42,973 124,048
38,750 135,416
Seguros Servicios Mantenimiento y reparaciones
10,277,642 2,960,598 1,116,917 1,024,338 10,192,724
6,933,783 2,142,564 697,655 982,134 13,551,979
Costos de viajes Depreciaciones Diversos
130
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