INFORME Sostenibilidad 2024
de
Al cierre de la vigencia 2024, con respecto al mismo periodo del año anterior, los costos de recreación, turismo y deportes presentan un aumento por $1.538 millones, anotando que estos costos están relacionados con la producción de ingresos en la unidad, principalmente por las siguientes razones: •Aumento en los costos de personal por $196 millones, principalmente por aumento en sueldos por $103 millones, horas extras por $48 millones, disminución en prestaciones sociales por $19 millones, aumento en costos de prima extralegal por $8 millones, seguridad social por $50 millones. •Aumento en costos de honorarios por $72 millones correspondientes a talleres y cursos de capacitación por $92 millones y disminución en asesorías técnicas por $20 millones. •Aumento en los costos de impuestos por $129 millones, por IVA no descontables, en servicios y/o compras para la administración de recreación. •Disminución en costos por arriendo por $115 millones, correspondiente a disminución en alquiler de maquinaria, equipos de recreación y construcciones y edificaciones. •Aumento en costos de contribuciones por $4 millones por aumento en contribuciones recreación. -Disminución en costos diversos por $3.359 millones principalmente por: - Disminución en costos del subsidio de Alianzas y Turismo, por la operación de la sociedad Corales SAS por $4.017 millones con respecto a la vigencia anterior, teniendo en cuenta las siguientes situaciones: • Menor aplicación durante la presente vigencia, por valor $ 1.945 millones. • Menor valor provisionado en la presente vigencia por $2.072 millones. - Disminución en implementos deportivos y recreativos por $59 millones.
- Disminución en útiles, papelería y fotocopias por $40 millones. - Aumento en subsidio a la demanda del servicio de restaurante Parquiamérica por $56 millones. - Aumento en herramientas y accesorios por $34 millones. - Aumento en la adquisición de elementos de aseo y cafetería por $155 millones. - Aumento en casino y restaurante por $526 millones. 5. Crédito Social: Corresponden a los costos para la prestación del servicio de crédito en las líneas de libranza, cupo crédito y demás líneas de crédito. •Aumento en los costos por servicios por $3.344 millones, principalmente por: - Aumento en servicios de aseo por $94 millones. - Aumento en servicios recreativos por $2.441 millones. - Aumento en servicios deportivos por $850 millones. - Aumento en asistencia médica inmediata por $282 millones. - Aumento en servicios de lavandería por $27 millones. - Disminución en transporte y acarreos por $327 millones. - Disminución en servicios temporales $36 millones. •Aumento en mantenimientos y reparaciones por $818 millones, debido a reparaciones realizadas en las edificaciones. •Aumento en costos de viajes por $419 millones, correspondiente a mayores erogaciones en conceptos de alojamientos y manutención por eventos. •Aumento en costos de depreciaciones por $42 millones, principalmente por los costos de depreciación de edificaciones.
CONCEPTO Costos Impuestos
2024 744,651 75,242 421,738 235,920 11,750
2023 705,581 75,222 363,173 252,837 14,350
VAR. 39,070 20 58,566 -16,916 -2,600
VAR % 6% 0%
Seguros Servicios Diversos
16% -7% -18%
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