INFORME Sostenibilidad 2024
de
En comparación con la vigencia anterior los costos de crédito aumentaron $39 millones correspondiente a un incremento del 6% principalmente por las siguientes razones: •Aumento en los costos de seguros de vida colectiva por $59 millones. •Disminución en los costos por servicios $17 millones, principalmente por consulta de datacredito.
•Disminución en los costos por diversos $3 millones. 6. Programas y/o convenios sociales: No se presentaron costos y gastos de Programas y Convenios, teniendo en cuenta el cierre contable operacional de este convenio en la vigencia 2023. 7. Cultura: Corresponden principalmente a los costos para la ejecución de los programas y servicios culturales que ofrece la Caja a su población afiliada y a la comunidad en general.
Detalle de costos:
CONCEPTO Costos Personal Honorarios
2024 2,938,338 2,244,365 16,970
2023 2,718,717 2,094,136 44,076 45,030 344,646 117,979
VAR. 219,621 150,229 -27,106 -2,685 -24,771 100,364 256
VAR % 8% 7% -61% -6% -7% 85% 1% 168% -39%
Seguros Servicios Mantenimiento y reparaciones Depreciaciones Arriendo-Construcciones y edificaciones Costos diversos
42,345 319,875 218,343 37,975 47,992 10,473
37,719 17,887 17,244
30,105 -6,771
•Costos de servicios: Disminución por $25 millones, principalmente por menor contratación de personal temporal en el presente período. •Costos de mantenimiento y reparaciones: Aumento en $100 millones, principalmente por adecuaciones de los salones de arte. •Costos de arriendo de construcciones y edificaciones: Aumento en $30 millones por logística de actividad clausura cultural realizada en el centro de convenciones.
•Costos de personal: Aumento por $150 millones en salarios y prestaciones sociales debido mayor contratación de personal de planta. •Costos de honorarios: Disminución por $27 millones en cursos, talleres y seminarios. Al corte del mes de diciembre de 2024, con respecto al mismo periodo del año anterior los costos de Cultura presentaron un aumento por $220 millones, correspondiente a un incremento del 8%, principalmente por las siguientes razones:
3. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES
CONCEPTO Personal
2024 59,180,719 1,756,607 5,222,482 1,743,267 788,235 543,203 21,460,347 132,089 4,487,744 96,335 327,469 2,365,847 1,784,312 1,751,228 3,396,370 0 105,036,254
2023 49,136,495 1,525,549 3,876,667 1,280,817 686,864 444,385 17,908,902 22,309 3,246,475 0 399,180 2,331,862 1,727,727 1,366,126 2,678,012 0 86,631,370
VAR. 10,044,224 231,059
VAR % 20% 15%
Honorarios Impuestos Arrendamientos Contribuciones y afiliaciones
1,345,815 462,450 101,371 98,818 3,551,445 109,780 1,241,269 96,335 -71,711
35% 36% 15%
Seguros Servicios Gastos legales
22% 20% 492% 38% 100% -18% 1% 3%
Mantenimiento y reparaciones Adecuaciones e instalaciones
Gastos de viajes Depreciaciones Publicidad, propaganda y promoción
33,984 56,585 385,102 718,358 0 18,404,884
Diversos Deterioro Traslados y transferencias TOTAL
28% 27% 0% 21%
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