INFORME Sostenibilidad 2024
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•Seguros: Aumento por $99 millones, principalmente por: -Aumento en Póliza de sustracción y hurto por valor de $73 millones. -Aumento en póliza vida colectiva por $25 millones. -Aumento en Póliza de incendio por $16 millones. -Disminución en Póliza de cumplimiento por $12 millones. principalmente por -Aumento en IVA No descontable por $616 millones. -Aumento gravamen al movimiento financiero por $541 millones. -Aumento en impuesto Industria y Comercio por $99 millones. •Impuestos: Aumento por $1.346 millones, -Aumento en impuesto predial por $24 millones. -Aumento en impuesto saludable por $35 millones. -Aumento en impuesto al consumo por $33 millones. •Servicios: Aumento por $ 3,551 millones, principalmente por las siguientes razones: -Aumento en rubro de aseo por valor $518 millones, vigilancia por $445 millones, por incremento del salario mínimo en un 12%, y por aumento de servicio aseo en las instalaciones nuevas. -Aumento en servicios públicos de energía por $272 millones, acueducto y alcantarillado por $112 millones. -Aumento en servicio de internet y datos por $80 millones. -Aumento en servicios por asistencia técnica por $1.642 millones, principalmente por las siguientes razones: - Diseño e implementación de un datamart, para el área de cartera por $102 millones. - Estudio por satisfacción del usuario y el nivel de percepción para el sector empresarial y clientes individuales, por $122 millones. - Diseño e implementación del plan de continuidad de negocio por $131 millones. - Asesoría en estrategia de reputación institucional por $255 millones. - Desarrollo analítico descriptiva para calcular el balance social por $339 millones. - Logística jornada de planeación estratégica 2025 por $236 millones. - Asesoría diseño plan estratégico y marca de Comfenalco por $185 millones - Aumento en consultoría de SAP- ERP por - $361 millones. - Disminución en asesoría en publicidad por $87 millones.
Al corte acumulado del mes de diciembre de 2024, con respecto al mismo periodo del año anterior, los gastos de operación (administrativos y servicios sociales) presentan aumento por $18.405 millones, correspondiente a un incremento del 21%, principalmente por las siguientes razones: •Gasto de personal: Aumento por $ 10,044 millones, principalmente por: -Aumento en salario integral por $1,070 millones. -Aumento en salarios básico, auxilio de transporte, horas extras y recargos, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social por valor $4,895 millones, debido a ajuste salarial en un 11.28% (IPC 9.28 más 2 puntos), promociones de cargos y nuevos ingresos de personal. -Aumento en comisiones de ventas por $224 millones. -Aumento de auxilios valera de almuerzo por valor de $225 millones debido al ajuste de la cuota mensual en un 9.28% y entrega a nuevos empleados. -Aumento en primas y auxilios extralegales por $1.082 millones. -Aumento en la póliza de seguros de salud y vida por valor de $855 millones. -Aumento en bonificaciones extralegales y por pensión $1,154 millones. -Aumento en dotación y suministros de uniforme por $164 millones. -Aumento en viáticos por $150 millones. -Aumento en contrato de aprendizaje por $52 millones. -Aumento en incapacidades por $127 millones. -Aumento la salud integral por $69 millones. -Aumento en capacitación al personal por $28 millones. -Disminución en gastos deportivos y recreación por $76 millones. -Cabe resaltar que, en el mes de diciembre, se registró provisión al gasto de personal por beneficios a empleados por valor de $1.006 millones, que se pagarán en el 2025. •Gastos de honorarios: Aumento por $231 millones, principalmente por: -Disminución en asesoría jurídica en $135 millones. -Aumento en auditoría externa por $221 millones, por incremento en la cuota mensual por $19 millones. -Aumento en Consejo de administración por $83 millones. -Aumento en asesoría técnica por $37 millones. •Arrendamientos: Aumento por $ 463 millones principalmente por: -Aumento en edificaciones por $382 millones debido a los nuevos arriendos para atención a la población afiliada en el sector de Bocagrande oficina Comfework y sector pie de la popa sede Casa Moraima. -Aumento en arriendo de Vehículo por $136 millones. -Disminución en arriendo de maquinaria y equipos por $61 millones. •Contribuciones y afiliaciones: Aumento por $101 millones, principalmente por un mayor valor pagado a Asocajas por $93 millones y corporación de Club Campestre por $6 millones.
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