- Aumento en el rubro de diversos por $3.712 millones, correspondientes a aumento en los costos por servicios por $2.860 millones dentro del giro ordinario de las operaciones de la Caja; aumento en casino y restaurante por $768; elementos de aseo y cafetería por $100 millones; implementos deportivos por $41 millones, entre otros. - Aumento en los costos de mantenimiento y reparaciones por $704 millones, debido a que en la presente vigencia se lleva a cabo el proyecto de remodelación de Río lento por $296 millones, se realizó mantenimiento de la vía perimetral por $153 millones, reparaciones en la piscina de la sede de Takurika, reemplazo malla cerramiento Takurika, reparaciones en la sede de Magangué por $141 millones, Jardín Botánico por $99 millones y otras reparaciones en las diferentes áreas de recreación. - Aumento en los costos por servicios por $417 millones, principalmente por incremento en los servicios de temporales por $160 millones, servicios recreativos por $192 millones, transportes y fletes por $137 millones, entre otros. Por otra parte, se presenta disminución en servicio de aseo por $81 millones. - Aumento en costos de viaje por $129 millones, principalmente por servicio de alojamiento debido a reactivación de este servicio, costo variable compensado con los ingresos. - Aumento en depreciación por $81 millones. - Aumento en honorarios por $49 millones, debido a mayores costos por cursos y talleres del programa protección social de adulto mayor y discapacidad. Con relación a los gastos de operación, se presenta una disminución por $154 millones, representados principalmente en disminución de gastos de traslados y transferencias por $359 millones, debido a menor distribución de los gastos de administración; deterioro por $218 millones, producto de mayor recuperación de cartera.
de servicios por $112 millones, producto de menores gastos de aseo, servicios públicos, internet y datos, entre otros. Con relación a los costos, se presenta un aumento por $711 millones, producto de incremento en los costos de honorarios por $1.176 millones, por talleres y cursos, principalmente por mayor contratación de docentes debido a la reactivación de los diplomados, cursos y seminario del área de desarrollo empresarial. Por otra parte, se presenta una disminución en los costos de personal por $ 359 millones y gastos diversos por $97 millones, principalmente por menores costos de útiles y papelería; casino y restaurante, y costo de venta en kioskos, por motivo de cierre de instalaciones durante la pandemia del Covid-19. Recreación, Deporte y Turismo: Corresponden a las gastos y costos por todo concepto incurridos en la prestación del servicio para la realización de eventos y uso de la sede de Takurika, Magangué, Jardín Botánico y el Centro Empresarial Parquiamérica y demás servicios recreativos, deportivos y de turismo.
2021
VAR.
CONCEPTO
%
2020
Gastos Operacionales Costos TOTAL GASTOS Y COSTOS
13.095.396 6.052.240 19.147.636
-1% 85% 26%
-153.622 5.161.713 5.008.091
12.941.774 11.213.953 24.155.727
En comparación con la vigencia anterior, se registra un aumento por $5.008 millones, correspondiente a un incremento del 26%, básicamente por aumento en los costos por $5.162 millones, costo variable compensado con los ingresos, producto de la reactivación de los servicios a partir del mes de octubre de la vigencia anterior.
Las variaciones más significativas del costo corresponden a las siguientes razones:
78
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