156. Indstilling til byrådets 1. behandling af budget 2013-16
Sagsbeh.: Annette Wendt
Sagsnr.: 2012-52491
Sagsfremstilling Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2013-2016 i henhold til §37 i Lov om kommunernes styrelse. Budgetforslaget tager udgangspunkt i den balance der blev forelagt til budget-seminaret. Der er mellem seminaret og 1. behandlingen indarbejdet de grønne reduktionsforslag fra fagudvalgsbehandlingen og cafédrøftelserne på budget-seminaret på ca. 50 mio. kr. om året. Derudover er fagudvalgenes anlægsønsker indarbejdet, på nær beløb til renovering af stadion.
Herefter er balancen i budgetforslaget følgende: 2013: 18,0 mio. kr. 2014: 8,1 mio. kr. 2015: 69,3 mio. kr. 2016: 168,9 mio. kr.
Driftsbudgettet Der er i driftsbudgettet indarbejdet alle de ændringer, som fremgik af direktionens budgetnotat til budgetseminaret (afsnit 3 i mappen, side 4). Dertil er alle grønne forslag indarbejdet – dels dem som fagudvalgene havde kategoriseret som grønne, men derudover også de forslag som i cafédrøftelserne på budgetseminaret blev gjort grønne. I driftsbudgettet er også indarbejdet fagudvalgenes omprioriteringer. De indarbejdede omprioriteringer fremgår af bilag 3. For de udvalg, hvor der ikke er balance i omprioriteringerne er restmankoen ikke indarbejdet. Der vedlægges i bilag 4 oversigt over hvordan den indefrosne 3. rate fordeler sig på selvforvaltningsvirksomhederne. For øvrige yderligere spareforslag på driftsbudgettet henvises til budgetmappens afsnit 5. Anlægsbudgettet Anlægsbudgettet er identisk med anlægsbudgettet fra sidste år, bortset fra enkelte ændringer, som er nævnt nedenfor. Den normale prisfremskrivning af anlægsbudgettet er undladt, så der er direkte genkendelighed i de afsatte beløb i forhold til sidste år.
Anlægsbudgettet er korrigeret med følgende ønsker fra fagudvalgene: I 1.000 kr. 2013 2014
2015 2.000 5.000 2.943
2016 2.000
Dagpasning Undervisning Natur, vand og miljø
APV-pulje
2.000
Gul Café Susålandets skole Forskydning i indtægter fra staten
2.546
2.489
7.908
Trafik Trafik Trafik
Trafiksikkerhed
-4.006 4.006
-4.006 4.006
Cykelstier
Østlig fordelingsvej
-3.255
3.255 7.744
I alt
-709
9.943
9.908
Byrådet 11.09.2012
364
Made with FlippingBook - Online magazine maker