Anlægsbudgettet varierer meget i årene. Der er afsat netto 103 mio. kr. i 2013; 76 mio. kr. i 2014; 151 mio. kr. i 2015 og 233 mio. kr. i 2016.
Der er underskud i alle årene i det fremlagte budgetforslag, men underskuddene er særligt store i 2015 og 2016. Det er de samme år, som indeholder store anlægsudgifter. Det kan overvejes, om der skal udskydes eller droppes nogle anlægsprojekter i disse år. Finansiering Budgetforslaget er med uændrede skatteprocenter samt statsgaranti på skatteprovenuet. Der tages beslutning om valg af selvbudgettering eller statsgaranti, samt endelig fastlæggelse af skatteprocenter i forbindelse med 2. behandlingen. Budgetforslagets konsekvenser for virksomhederne Der er flere af de tværgående spareforslag som påvirker virksomhedernes budgetter. Dels er lønfremskrivningen reduceret med 0,5% til selvforvaltningsbufferpuljen. Derudover er lønfremskrivningen reduceret med yderligere 0,2% for at tilbagebetale den for høje lønfremskrivning som virksomhederne har fået i 2012. Begge de to reduktioner er besluttet i budgetstrategien. Herudover er prisfremskrivningen af varekøb og tjenesteydelser fra 2012 til 2013 annulleret. Endelig er der indarbejdet besparelse på 6. ferieuge på 7,5 mio. kr., som skal fordeles på virksomhederne. (se vedlagte bilag 6)
Herudover kan der være konkrete besparelser på nogle af virksomhederne.
Budgettets robusthed i 2013 I kommuneaftalen er en del af bloktilskuddet til kommunerne gjort betinget af, at kommunerne overholder aftalen. Der er i budgettet regnet med, at Næstved får det fulde bloktilskud. Der har indtil 2012 ikke været budgetteret med det fulde bloktilskud, men det er der i dette budgetforslag. Såfremt reservepuljen fordeles, er den eneste reservepulje i budgettet selvforvaltningspuljen på 11 mio. kr. Dertil kommer, at de indarbejdede besparelser på arbejdsmarkeds-området endnu ikke er afprøvet og dermed er der ikke vished for at potentialet bliver af den forventede størrelse. Endelig er anlægsbudgettet i 2013 på 103 mio. kr. relativt lavt. Alt taget i betragtning vil det blive svært at imødekomme eventuelle uforudsete udfordringer i 2013. Budgettet på længere sigt Næstved kommune står frem til 2020 overfor økonomiske udfordringer med baggrund i de strukturændringer, der sker i kommunens økonomi i de kommende år. Der kan forudses realvækst på ældre-, handicap og sundhedsområderne samt faldende udgifter på undervisnings- og dagspasningsområdet. Der må desuden forudses en svagere vækst i befolkningens indkomster. Samlet set er udfordringen i nærheden af 200 mio. kr. inden de indarbejdede reduktioner på 50 mio. kr. årligt.
Denne erkendelse nødvendiggør strukturændringer, som grundlæggende forbedrer kommunens balance og skaber muligheder for investeringer og nye initiativer.
Byrådet ønsker at iværksætte en række analyser, som frem til næste års budgetlægning kan skabe et beslutningsgrundlag, der giver Byrådet mulighed for at foretage de nødvendige strukturændringer i de efterfølgende år. Hensigten er at sikre Næstved Kommune en stærk og robust økonomi, der samtidig åbner muligheder for innovation og kvalitetsforbedring af den kommunale velfærdsservice.
Byrådet og de stående udvalg gennemfører sammen med direktion og centre analyserne, som fremlægges på Byrådets temamøder til videre bearbejdning i løbet af foråret 2013
Byrådet 11.09.2012
365
Made with FlippingBook - Online magazine maker