med henblik på budgetlægningen for 2014-17. Udgangspunktet for valg af temaer og forslag er, at der lægges et 2020 perspektiv på forslagene. Der en endvidere enighed om, at alle forslag kan bringes i spil – der er ingen hellige køer.
Det besluttes i forbindelse med budgetforliget hvilke temaer og analyser, der skal arbejdes med i den kommende tid.
Likviditet På baggrund af budgetkontrollen pr. 1/7 for 2012 og med budgettet for 2013, som det ser ud til 1. behandlingen, vurderes gennemsnitslikviditeten ved udgangen af 2013 at være 150 mio. kr. Strukturel balance Den opgjorte strukturelle balance for budget 2013 viser et overskud på 139,6 mio. kr. Overskuddet skal ses i sammenhæng med afdrag på lån og budgetteret låneoptagelse. Hvis der korrigeres for de to forhold, er det korrigerede overskud på 91,8 mio. kr. i 2013. Overskuddet skal finansiere anlægsbudgettet, som pt. er på 103,2 mio. kr. i 2013. Serviceudgifter Den tekniske ramme for serviceudgifter er i 2013 på 3.103,7 mio. kr. i Næstved. Budgetforslaget er dermed 30 mio. kr. under kommunens beregnede ramme. Den seneste landsprognose peger på at kommunerne samlet set ligger ca. 1,6 mia. kr. under den aftalte serviceramme for 2013. Til gengæld er budgetforslagene på anlægsområdet ca. 2,5 mia. kr. over den aftalte ramme. Høringssvar Der har siden foråret været mulighed for at komme med høringssvar til budgettet. Alle høringssvar fremgår af kommunens hjemmeside under Budget 2013, og kan findes under de relevante politikområder.
Der kan afgives høringssvar helt frem til budgetvedtagelsen den 9. oktober 2012.
Den videre proces Der er frist for at afgive politiske ændringsforslag til budget 2013-2016 tirsdag den 18. september 2012 kl. 12.00. Ændringsforslagene sendes til Økonomichef Steen Andersen (stand@naestved.dk) og budgetkoordinator Annette Wendt (anwen@naestved.dk). Alle ændringsforslag bedes fremsendt elektronisk på vedlagte skema (bilag 5). Eventuelle spørgsmål i forbindelse med udfyldelse af ændringsforslag kan stilles til Steen Andersen 5588 5401 eller Annette Wendt 5588 5408. Tekniske ændringsforslag Der kan være tekniske ændringer, som forelægges i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2013-2016. Der kan for eksempel være ændringer på finansiering, afledte driftsudgifter af nogle af anlægsprojekterne mv. Center for Økonomi og analyse sender en foreløbig oversigt over de tekniske ændringsforslag fredag den 14. september 2012 på mail til alle byrådsmedlemmer. Hermed kan de kendte tekniske ændringsforslag indgå i overvejelserne i forbindelse med fremlæggelse af de politiske ændringsforslag.
Der er 2. behandling af budgettet den 9. oktober 2012.
Byrådet 11.09.2012
366
Made with FlippingBook - Online magazine maker