163. Anlægsregnskab - Tekniske anlæg og Klimaskærm
Sagsbeh.: Helle Konrup Olsen
Sagsnr.: 2012-36819
Sagsfremstilling Der fremlægges anlægsregnskab for Tekniske anlæg og Klimaskærm 2011.
Ved gennemførelse af 7 konkrete tiltag til strammere styring af serviceudgifterne i 2011, blev der i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. april 2011 besluttet at flytte konteringen af 10.775.000 kr. fra løbende – akut vedligeholdelse af Klimaskærm og installationer på ejendomsområdet drift til en mere korrekt kontering på anlæg.
Ved opfølgning på serviceudgifterne pr. 1. oktober 2011 blev anlægsbevillingen øget med 600.000 kr.
Projekterne omfatter løbende og akutte vedligeholdelsesarbejder på kommunens klimaskærm og bygningsinstallationer. Der er afholdt udgifter til løbende og akut vedligeholdelse af klimaskærmen på 7,7 mio. kr. svarende til ca. 19 kr. pr m2. Det resterende beløb på 3,8 mio. kr. svarende til ca. 10 kr. pr. m2 er afholdt til vedligeholdelse af bygningsinstallationer.
År
Anlægsbevilling
Forbrug
Afvigelse
2011 2012
11.375.000
11.527.164
152.164
152.164
0
I alt
11.527.164
11.527.164
0
Merforbruget på 152.164 kr. er modregnet det resterende rådighedsbeløb inden for Kvalitetsfondsområdet og godkendt i sagen om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb til anlæg fra 2011 til 2012. Økonomipåtegning Økonomiforvaltningen oplyser, at regnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogføring.
Politisk behandling Ejendomsudvalget Økonomiudvalget Byrådet
Sagens bilag Anlægsregnskab (udsendes kun elektronisk)
Indstilling Center for Ejendomme indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.
Beslutning Ejendomsudvalget, 13.08.2012 Troels Larsen var fraværende. Anbefales.
Byrådet 11.09.2012
380
Made with FlippingBook - Online magazine maker