29. Ll. Næstved skole, Karrebækvej - ansøgning om anlægsbevilling til opførelse af ny fagfløj
Sagsbeh.: Morten Hallgreen
Sagsnr.: 2011-55026
Sagsfremstilling I forbindelse med projektet etablering af ny fagfløj ved Li. Næstved Skole, Karrebækvej har der den 12. januar 2012 været afholdt licitation. De modtagne tilbud ved licitationen ligger inden for den kalkulerede anlægsudgift.
På baggrund af licitationsresultatet er forventes følgende anlægsudgift:
Håndværkerudgifter
............................................... ............................................... ...............................................
17.263.000 kr.
Vindmølle
350.000 kr. 750.000 kr. 850.000 kr. 250.000 kr.
Vinterforanstaltninger/ udtørring
Disponible ydelse/uforudseelige udg. ...............................................
Omkostninger
............................................... ............................................... ............................................... ...............................................
Honorar og tilsyn
1.219.000 kr. 2.373.000 kr. 23.055.000 kr.
Løst inventar
Anlægsudgift i alt
Den samlede anlægsudgift på 23.055.000 kr. ligger 164.000 kr. under den kalkulerede anlægsudgift.
Rådighedsbeløb: Der Byrådets frigav på møde den 21. juni 2011 et rådighedsbeløb i 2011 på 2.000.000 kr. til fagfløjen. Der er ikke ansøgt om samlet anlægsbevilling i 2011, idet der i forbindelse med udarbejdelse af budget 2012 var usikkerhed om tidsplanen for projektets gennemførelse.
Rådighedsbeløb 2011 Rådighedsbeløb 2012 Rådighedsbeløb i alt
2.000.000 kr.
2.000.000 kr. 21.219.000 kr. 23.219.000 kr. 23.055.000 kr.
23.219.000 kr.
Anlægsudgift
Besparelseudgift
164.000 kr.
I forhold til rådighedsbeløbet i 2011 er der en mindreudgift på 997.000 kr. Mindreudgiften i 2011 skyldes, at den planlagte start på byggeriet ultimo november 2011 blev udsat med henblik på en endelig afklaring af tidsplanen for projektet gennemførelse i forbindelse med udarbejdelse af budget 2012. Da anlægsudgiften med baggrund i licitationsresultatet er 164.000 kr. mindre en afsatte rådighedsbeløb i 2011 og 2012, vil det kun være nødvendigt af overføre 833.000 kr. af det samlet mindreforbrug i 2011 på 997.000 kr.
Sagen forelægges med henblik på meddelelse af anlægsbevilling på 23.055.000 kr. og overførelse af 833.000 kr. af mindreforbruget i 2011 på 997.000 kr.
Økonomipåtegning Økonomiforvaltningen bekræfter at der er de fornødne midler afsat i budgettet. Forvaltningen kan endvidere oplyse at der forelægges en samlet sag med overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2011 til 2012, hvori de 833.000 kr. vil blive medtaget.
Byrådet 28.02.2012
64
Made with FlippingBook - Online magazine maker