Herved vil kommunen ikke længere have en likviditetsfordel, som vurderes at være ca. 90 mio. kr. i gennemsnitslikviditet. Gennemsnitslikviditeten vil med disse udsigter falde til ca. 140 mio. kr. ved udgangen af 2013. Den gennemførte opfølgning på fagudvalgsmålene for 2012 viser, at langt hovedparten af fagudvalgsmålene forventes opfyldt ved årets udgang. 31 fagudvalgsmål forventes opfyldt. Det vurderes, at der usikkerhed om, hvorvidt 6 af målene opfyldes. Herudover er der 4 mål, hvor vi endnu ikke har tilstrækkelig information til at vurdere om, målet opfyldes. Vurderingerne i denne budgetkontrol er koncentreret om 2012. Der er dog samtidig forsøgt at give en foreløbig vurdering af budgetudfordringerne i 2013. Umiddelbart er de største kendte budgetudfordringer på Arbejdsmarked, hvor budgettet er 25-30 mio. kr. mindre i 2013 end i 2012. Det er samtidig besluttet, at der skal ske en landsdækkende omfordeling af beskæftigelsestilskuddet, hvor Næstved Kommune taber 17 mio. kr. om året. Herudover er der udfordringer på Handicap og Psykiatri, hvor der forventes en årlig nettotilgang af borgere, som koster anslået 8 mio. kr. Der forventes merudgifter på omkring 4 mio. kr. til vejafvandingsbidrag, som er fastsat til 8 %. Der er dog endnu uklarhed om den endelige beløbsstørrelse. Herudover er der risiko for at kommunerne bliver trukket 2,5 mia. kr. i bloktilskud/finansiering i forbindelse med kommuneaftalen til juni. De 36 mio. kr., som er den beregnede konsekvens i Næstved, bliver trukket i bloktilskuddet, hvis kommuneaftalen fastlægger at der tages udgangspunkt i kommunernes budget for 2012 i stedet for kommuneaftalen for 2012, når budgettet og finansiering for 2013 fastlægges.
Der kan dermed forventes en betydelig ubalance i budgetterne for 2013.
Politisk behandling 14/5
Økonomiudvalget
21/5 21/5 21/5 23/5
Behandling af den samlede budgetkontrol i SU Behandling af den samlede budgetkontrol i EU Behandling af den samlede budgetkontrol i OU Behandling af den samlede budgetkontrol i LU Behandling af den samlede budgetkontrol i AU Behandling af den samlede budgetkontrol i TU Behandling af den samlede budgetkontrol i KU Behandling af den samlede budgetkontrol i BU
4/6 4/6 4/6 4/6 6/6
Behandling af den samlede budgetkontrol i Beredskabskommissionen
18/6 26/6
Behandling af den samlede budgetkontrol i ØK Behandling af den samlede budgetkontrol i Byrådet
Sagens bilag Budgetkontrolmaterialet (i papirudgave) er tidligere lagt i dueslaget til alle byrådsmedlemmerne. (KUN ELEKTRONISK) Samlet resultat af budgetkontrollen pr. 1. april 2012 Bilag 1 – Budgetafvigelser Bilag 2 – Yderligere bemærkninger til de enkelte politikområder Bilag 3 – Udgiftsneutrale ændringer Bilag 4 – Oversigt over anlægsændringer
Bilag 5 - Notat om afledt drift på tandklinikkerne Bilag 6 - Resultat af spørgeskemaundersøgelsen
Byrådet 26.06.2012
284
Made with FlippingBook - Online magazine maker