Bilag 7 – Opfølgning på fagudvalgsmål for 2012 Bilag 8 – Opfølgning på Arbejdsmarked og Førtidspension
Nye bilag vedlægges i papir: Dagsordenspunkt 130 Handicap og Psykiatri – Besparelser 2012 (OU 11.06.12) Notat – Besparelser 2012-2013 Handicapområdet (OU 11.06.12) Budget 2012 opdeling i hovedområder (OU 11.06.12)
Indstilling Direktionen indstiller
1. bevillingsændringer på drift på -9,490 mio. kr. i 2012 2. bevillingsændringer på anlæg på -7,739 mio. kr. i 2012 og på 40,3 mio. kr. i 2012 til tilbagekøb af en bygning 3. at der drøftes kompenserende besparelser for det forventede merforbrug på den østlige fordelingsvej 4. rammeændringer for 2013 på 0,473 mio. kr. (drift) til Lokaldemokrati og Agenda 21 5. udgiftsneutrale ændringer (bilag 3) 6. at der flyttes 523.000 kr. årligt fra Undervisning til Sundhed til den afledte drift af Tandplejen. Beløbet reduceres i de pågældende skolers budgetter. (se bilag 5) 7. at der tildeles 10 mio. kr. til Handicap og Psykiatri fra reservepuljen fra 2012 (med varig virkning) 8. at der gennemføres kompenserede besparelser inden for Omsorgsudvalgets området (evt. flytning af 5 mio. kr. i budget fra Ældre til Handicap) 9. at der gives en anlægsbevilling på 10 mio. kr. i 2012 til kvalitetsprojekter på virksomhederne og at der flyttes 10 mio. kr. fra drift til anlæg i 2012 10. at den næste budgetkontrol gennemføres pr. 1. juli 2012 sammen med halvårsregnskabet for 2012. Beslutning Økonomiudvalget, 14.05.2012 Kurt Petersen og Lene Koustrup Madsen var fraværende. Ad 1-10: Anbefales, dog med den ændring at der i punkt 7 slettes "med varig virkning".
Sundhedsudvalget, 21.05.2012 Flemming Jay, Vivi Jacobsen og Jette Leth Buhl var fraværende. Indstillingens pkt. 1-10 anbefales.
Ejendomsudvalget, 21.05.2012 Til efterretning.
Omsorgsudvalget, 21.05.2012 Daniel Lillerøi og Troels Larsen var fraværende. Redegørelsen taget til efterretning. Udvalgets konkrete udfordringer behandles i sag om besparelser for handicap og psykiatriområdet (sag nr. 85) Lokaldemokratiudvalget, 23.05.2012 Elmer Jacobsen, Vivi Jacobsen og Jesper Gersholm var fraværende. Lokaldemokratiudvalget anbefaler, at der skal handles på budgetkontrollen og ønsker, at det tages op på byrådets temamøde den 18. juni 2012.
Arbejdsmarkedsudvalget, 04.06.2012 Hans R. Hansen og Torben Nielsen var fraværende.
Byrådet 26.06.2012
285
Made with FlippingBook - Online magazine maker