126. Affaldsbudget korrigeret 2012, samt budget 2013-2017 og affaldsgebyr 2013
Sagsbeh.: Anne Birgitte Jensen
Sagsnr.: 2012-21451
Sagsfremstilling Affaldsområdet er et brugerbetalt område med ”hvile -i-sig- selv” princip, hvilket medfører, at området har særskilt mellemregning. Der er særskilt mellemregning for hver enkelt ordning, hvilket fremgår af udgiftsbudgettet (bilag 1). Budgettet tager udgangspunkt i, at nuværende affaldsordninger er uændrede. Eventuelle ændringer som følge af fremtidig affaldsplan vil blive fremlagt særskilt til behandling inkl. økonomi i forbindelse med behandlingen af planen.
I bemærkningerne til udgiftsbudgettet (bilag 2) er de enkelte udgiftsposter beskrevet, ligesom der er redegjort for gebyret.
Det fremgår bl.a. af bemærkningerne, at
de forskellige udgiftsposter er i prisniveau 2012 og efterfølgende for 2013-2017 pris- og lønfremskrevet med 1,5 % jf. budgetstrategien for 2013. Budgetposter med U = udgifter og I = indtægter. mellemregningerne er forrentet med 1,9 % svarende til månedsgennemsnittet af alle stats- og realkreditobligationer, uspecificeret, Danmark, januar 2012. den procentvise andel af de fordelte administrationsomkostninger mellem husholdninger og erhverv fordeler sig således på ordningerne:
Ordning
Husholdning %
Erhverv %
Generel administration
40 25
45 45
Dagrenovation
Storskrald Haveaffald
5 0 5 5 5 5 5 5
0 0 0 0 0
Glas Papir
Pap
Farligt affald
10
Genbrugspladser Øvrige ordninger
0
0 De fordelte administrationsomkostninger mellem husholdninger og erhverv fremgår af de specifikke bemærkninger under ordningerne (se bilag 2) I gebyrgrundlaget er der indregnet, at den samlede formue på affaldsområdet med udgangen af 2017 er ca. 8 millioner kr.. Formuen nedskrives således fra 2012 – 2017 med ca. 5,5 millioner om året. De 8 millioner svarer til ca. 10 % af omsætningen pr. år., som skal være med til at dække uforudseelige omkostninger, uden at gebyret skal hæves Formuen er fordelt efter i hvilke ordninger de uforudseelige udgifter har størst indflydelse på gebyrerne, såfremt de opstår, for at kunne holde disse stabile i perioden og fordeler sig således ultimo 2017:
Ordning
Kr. i hele 1.000
Generel administration
1
Dagrenovation
4.000
Storskrald/haveaffald
497
Byrådet 26.06.2012
292
Made with FlippingBook - Online magazine maker