127. Budget for rottebekæmpelse - rev. 2012 og 2013-2016
Sagsbeh.: Helle Vind
Sagsnr.: 2012-21454
Sagsfremstilling Forslag til revideret budget for 2012, budget 2013-2016 for rottebekæmpelse, samt forslag til gebyr i 2013.
Rottebekæmpelsen er et brugerbetalt område med selvforvaltning. Området skal følge ”hvile -i-sig-selv- princippet” og har mellemregning.
Rottebekæmpelsen udføres af fremmed entreprenør (A/S Mortalin) efter udbud. Anmeldelser administreres af kommunen igennem et webbaseret system med brugeradgang (selvbetjening). Området varetages af et årsværk, der betales af området igennem administrationsgebyr til Næstved Kommune. I budgettet er indarbejdet udgift til driften af det webbaserede kvalitetsstyringssystem til kundebetjening og kvalitetsstyring af bekæmpelsesfirma, samt til kampagner, information, kurser, konsulent. Entreprenørudgiften er ifølge gældende kontrakt om rottebekæmpelse, samt kontrakt om kloakrottebekæmpelse – begge kontrakter udløber den 31.12.2014. Ligeledes er der indarbejdet omkostninger til røgprøver, undersøgelser m.m.
Områdets primosaldo 01.01.2012 udgjorde – 338.170 kr. (formue).
Med de forslåede tiltag og forudsætninger i budgettet, samt en prisfremskrivning på 1,5 % i 2013-2016, forventes en samlet udgift i 2013 at være 1.997 i hele 1.000 kr. I 2014 forventes det at være 2.047 i hele 1.000 kr. Forskellen skyldes udgift til EU-udbud i 2014.
Udgifterne dækkes af et gebyr, som ifølge ”Rotteloven” (se under lovgrundlag) skal udregnes som en promille af ejendomsværdien.
Det foreslås, at promillen for 2013 fastsættes til 0,0279 – således at den er uændret fra 2012.
Med denne o/oo vil ultimosaldoen i 2013 at være -310.656 kr. (overskud) og ved periodens slutning med uændret gebyr -168.876 kr. (overskud).
Økonomipåtegning Økonomiforvaltningen kan oplyse, at forslag til revideret budget for 2012 giver en nettomerindtægt på ca. 252.000 kr. i forhold til det korrigerede budget, herudover ingen yderligere bemærkninger. Lovgrundlag I henhold til bekendtgørelse nr. 1507 af 13.12.2007 om bekæmpelse af rotter m.v., § 4 skal kommunen sørge for, at der foretages en effektiv rottebekæmpelse af rotter (Rattus norvegicus og Rattus rattus).
Byrådet 26.06.2012
295
Made with FlippingBook - Online magazine maker