Referat af Byrådets møde d. 14.08.2012

141. Næstved Havn - Budget 2013

Sagsbeh.: Jesper Møller Petersen

Sagsnr.: 2012-35141

Sagsfremstilling Havnens budget 2013.

Havnechefen har udarbejdet et forsigtigt budget for 2013. Der regnes med stigende aktivitet. Driften af Svingbroen overgår til fjernbetjening, hvorfor der regnes med mindre indtægter for betjening af Svingbroen. Der er regnet med moderate lejestigninger for havnens sommerhus grunde. Der er ikke regnet med salg af grunde.

Der er ikke ændringer i personalesituationen.

Der er afsat midler til investering af et pakhus og en godstransportør.

Der er overført kr. 9,0 mio. fra 2012 til 2013 ved. Promenade projektet etc. Der er budgetteret med en forøgelse af udgifterne til projektet i 2014 med kr. 4,0 mio. ekstra. Projektet forventes at belaste havnens afskrivninger med 1- 2 mio. kr. fra 2015, denne belastning fremgår ikke af budgettet, idet der arbejdes på en løsning med straksafskrivning i 2015 (13 mio. kr.)

Politisk behandling Havnebestyrelsen Økonomiudvalget Byrådet

Sagens bilag Bilag 1: Budget 2013-2016 Supplerende oplysninger til havnens budget

Indstilling Havnechefen indstiller, at budget 2013 godkendes.

Beslutning Havnebestyrelsen, 18.06.2012 Nyt budgetforslag blev udleveret. Tilknyttes dagsordenpunktet. Anbefales.

Økonomipåtegning: Økonomiforvaltningen kan på grundlag af budgettet opstille følgende oversigt (budgettet er opgjort i løbende priser) – hele 1.000 kr.: Ud over overførslen fra 2012 vedr. promenadeprojektet, har havnens administration bekræftet, at anlægsbeløb afsat i 2012 til rundkørsel ved Maglemølle ligeledes forudsættes overført til 2013

Budget 2012

---------- Budgetforslag ---------- 2013 2014 2015

2016

Resultat før af- og nedskrivning

-4.865 3.212 -1.365

-5.990 3.500 -1.990

-6.195 4.000 -1.895

-6.255 4.386 -1.869

-6.698 4.474 -2.224

Af- og nedskrivning

Resultat før finansielle poster

Byrådet 14.08.2012

327

Made with FlippingBook - Online magazine maker