Finansielle poster, netto
-1.000 -2.365
-200
-200
-200
-200
Ordinært resultat
-2.190
-2.095
-2.069
-2.424
Anlæg:
Budget 2012
---------- Budgetforslag ---------- 2013 2014 2015
2016
Sodaanlæg
1.500 4.500 1.000 7.000
Kajplads
Hegn
Rundkørsel ved Maglemølle
-
Rundkørsel overført til 2013
-7.000 1.000 11.000 -9.000
8.500
Småinvesteringer
500
500
500
500
Kanalprojekt
-
Overført vedr. kanalprojekt
9.000 4.000
4.000
Etablering af nyt planlager
Etablering af lossetransportbånd
750
I alt
10.000 22.750
4.500
500
500
Akk. anlægsudgifter
32.750 37.250 37.750 38.250
Egenkapitalen ultimo 2011 udgør 164,8 mio. kr., hvoraf 124,2 mio. kr. vedr. materielle og immaterielle aktiver. Det resterende beløb på 40,6 mio. kr. kan dække de budgetterede anlægsinvesteringer. Følsomheden i forhold til det planlagte ordinære resultat vurderes derfor ikke at være stor.
Økonomiforvaltningen har ingen yderligere bemærkninger.
Beslutning Økonomiudvalget, 06.08.2012 Anbefales. Havnen anmodes om forklaring vedr. promenadeprojektet samt punkterne 34 og 39.
Byrådet, 14.08.2012 Troels Larsen og Elmer Jacobsen var fraværende. Godkendt. Radikale Venstre stemmer imod. Bilag Budget 2013 ver A Supplerende oplysninger til Havnebudgetsagen Tilbage til toppen
Byrådet 14.08.2012
328
Made with FlippingBook - Online magazine maker