Det største underskud er på vintervedligeholdelse, som har et underskud på 23,1 mio. kr. ved udgangen af 2011, som ønskes overført til 2012. Der blev overført et tilsvarende beløb fra 2010 til 2011. Der har været nedsat en arbejdsgruppe, som fik til opgave at udarbejde forslag til, hvordan balancen kunne genoprettes over et ti-årigt forløb. Gruppen har udarbejdet konkrete forslag, som er indarbejdet i budget 2012-2015. I de specielle bemærkninger til budget 2012-2015 er der i skematisk form opstillet en tabel, der inddeler vejene i 4 klasser ved fastsættelse af serviceniveauet.
Direktionen har indstillet ændrede beløb på et par af overførslerne. Det er Direktionens indstilling, der fremgår af ovenstående oversigt.
Lovgrundlag Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ bilag 5.6
Politisk behandling Økonomiudvalget den 19/3 2012 Byrådet den 27/3 2012
Sagens bilag Driftsoverførsler fra 2011 til 2012 samlet for alle politikområder.
Indstilling Direktionen indstiller, at driftsoverførsler på i alt -18.650.465 kr. godkendes og bevilges i 2012.
Beslutning Økonomiudvalget, 19.03.2012 Kurt Petersen var fraværende. Anbefales.
Byrådet, 27.03.2012 Henning Jensen, Søren Dysted, Michael Rex, Otto V. Poulsen og Niels D. Kelberg var fraværende. Godkendt. Bilag Driftsoverførsler fra 2011 til 2012 - samlet alle politikområder - Direktionens indstilling Tilbage til toppen
Byrådet 27.03.2012
124
Made with FlippingBook - Online magazine maker