58. Selvforvaltningsoverførsler fra 2011 til 2012
Sagsbeh.: Carina Andersen
Sagsnr.: 2012-4157
Sagsfremstilling For de virksomheder, der har en selvforvaltningsaftale, er årsresultatet for regnskab 2011 nu gjort op i henhold til ”Selvforvaltningsregler 20 11 ” og ”7 tiltag til strammere styring af serviceudgifterne” . I 2011 er der selvforvaltningsoverførsler på både drift og anlæg, da der i forbindelse med ”de 7 tiltag” blev oprettet en anlægsfond. Anlægsfonden består af 1% af virksomhedernes driftsbudget og 2. rate af de indefrosne midler. Herudover er der løbende flyttet beløb fra driftsbudgettet, hvis virksomhederne har haft yderligere anlægsudgifter. Fra anlægsfonden kan der derfor alene overføres mindreforbrug til 2012. Det samlede årsresultat for 2011 på drift er opgjort til et overskud på 42,2 mio. kr. ekskl. Affald og Rotter. Sidste år var der et underskud på 8,3 mio. kr., der dog skal korrigeres for et underskud på Kildemarksprojektet på 19,4 mio. kr., som er eftergivet i forbindelse med projektets ophør (Byrådet den 24. maj 2011). Den korrigerede overførsel fra 2010 til 2011 er et overskud på 11,1 mio. kr. Der er fortsat indefrosne overførselsbeløb på i alt 10 mio. kr. (frigives i jan. 2013).
Udvikling i overførsler på politikområderne fra 2011 til 2012 - drift:
(positiv overførsel = + beløb, negativ overførsel = - beløb.) Politikområde (i hele tusind kr.)
Overførsel fra 2010 til 2011
Overførsel fra 2011 til 2012
Ændring
03 Fælles formål 06 Arbejdsmarked
-3.783
4.995 1.162 3.963
8.778
445
717
07 Sundhed
10.034 5.447 2.000 -6.815 3.790
-6.071 7.149 3.617 2.217 10.147
08 Ældre 1
12.596 5.617 -4.598 13.937
09 Handicap og psykiatri
10 Børn og Unge 2 11 Dagpasning 12 Undervisning 3 13 Kultur og Fritid 16 Affald og Rotter
274
-15
-259
1.525 5.470 -1.488
4.013 6.912 1.367
2.488 1.442 2.855
17 Trafik og Grønne områder
18 Ejendomme
0
-
-
19 Brand og Redning
-295
-869
-600
I alt
16.604
49.081
32.480
Total ekskl. Forsyning/ Affald og Rotter
11.134
42.169
31.038
Note 1) Ældreområdets selvforvaltningsoverførsel er opgjort til i alt 14,732 mio. kr. Området har dog realiseret et merforbrug udenfor selvforvaltning på 2,136 mio. kr. (køb/salg af pladser og huslejetab), som dækkes indenfor selvforvaltning. Den samlede overførsel reduceres dermed til 12,596 mio. kr.
Note 2) Overførslen på Børn og Unge fra 2010 til 2011 er oprindeligt på -26,207 mio. kr., men er korrigeret for Kildemarksprojektets underskud på -19,392 mio. kr.
Byrådet 27.03.2012
128
Made with FlippingBook - Online magazine maker