Note 3) For de nedlagte skoler, Margretheskolen og Lindebjergskolen, er der opgjort et samlet slutresultat på -181.000 kr. Underskuddet foreslås udlignet med det resterende indefrosne beløb for Lindebjergskolen på 197.000 kr. I forbindelse med ”de 7 tiltag” blev selvforvaltningsvirksomh edernes maksimale underskud nedsat fra 5% til 3% af bruttobudgettet. I 2010 var der 17 virksomheder, der havde oparbejdet et underskud over 5 % (reelt 15, da 2 virksomheders underskud blev nulstillet). I 2011 er antallet af virksomheder med mere end 3% i underskud faldet til 10 (anlægsfonden medtages ikke i beregningen). De 10 virksomheder skal udarbejde en handleplan for, hvordan underskuddet nedbringes (eller opfølgning på en tidligere handleplan). Handleplanen skal udarbejdes i samråd med fagforvaltningen og behandles i fagudvalgene samtidig med årsrapporterne. Der henvises til bilaget ”Virksomheder med større underskud end 3%”.
Fra anlægsfonden overføres følgende beløb fra 2011 til 2012:
Politikområde
Korrigeret budget Netto
Overførsel
(i hele tusind kr.)
03 Fælles formål 06 Arbejdsmarked
4.504
110
225
80
07 Sundhed
2.582 6.620 4.001 1.888 6.923
461
08 Ældre
90
09 Handicap og psykiatri
748 681
10 Børn og Unge 11 Dagpasning 12 Undervisning 13 Kultur og Fritid 16 Affald og Rotter
1.675 2.141
11.642
1.462
477
0
0 1 0
17 Trafik og Grønne områder
2.454
19 Brand og Redning
260
Total
42.559
6.464
Der blev oprindelig flyttet 26,8 mio. kr. til anlægsfonden (1% af driftsbudgetterne og 2. rate af indefrosne midler). Der er siden foretaget korrektioner på nogen af områderne og flyttet yderligere budget fra drift til anlæg hos de virksomheder som har haft flere anlægsudgifter. Der er i alt omplaceret yderligere 15,8 mio. kr. til anlægsfonden. Det samlede resultat af selvforvaltningsoverførslerne viser akkumulerede overskud på ca. 48 mio. kr. (drift og anlægsfond), hvilket er en forøgelse på ca. 37 mio. kr. i forhold til overførslerne 10/11. Virksomhederne har dermed mere end levet op til de syv initiativer til strammere styring, som byrådet besluttede i foråret 2011. Virksomhedernes forbrug på anlægsfondene, samt deres forøgelse af selvforvaltningsopsparingen er hovedårsagen til, at kommunen undgår en regnskabssanktion fra staten. Kommunens foreløbige regnskabsresultat for 2011 viser et mindreforbrug på serviceudgifter på ca. 50 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Kommunens virksomheder skal derfor have stor ros og anerkendelse for at de har holdt igen, og efterlevet byrådets beslutning om strammere styring. Det har været afgørende for det gode regnskabsresultat på serviceudgifterne. Det bekræftes ydermere af, at kun 10 virksomheder overskrider grænsen på 3%. Det er faktisk kun 6 virksomheder, der overskrider den gamle grænse på 5%. Det er et tegn på flot styring af kommunens virksomheder.
Byrådet 27.03.2012
129
Made with FlippingBook - Online magazine maker