De oparbejdede overskud på ca. 48 mio. kr., som nu overføres til 2012, kan ifølge de gældende selvforvaltningsregler frit anvendes i 2012 og efterfølgende år. Det skal dog fastslås, at kommunen får store problemer med at overholde budgettet på serviceudgifterne i 2012, hvis virksomhederne generelt vælger at bruge store dele af overskuddet fra 2011. Der bliver gennemført en spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. april 2012, hvor virksomhederne skal give et bud på det forventede regnskabsresultat for 2012. Virksomhederne skal fortsat bogføre anlægsudgifter på anlægsfondene i 2012, også de virksomheder, der ikke har et overført budgetbeløb fra 2011. Der bliver ikke flyttet 1% af driftsbudgettet til anlæg i 2012, men der flyttes løbende budget fra drift til anlæg i takt med at der afholdes udgifter på anlægsfondene. Til sagen er der udarbejdet bilag over den samlede opgørelse af overførselsbeløbene på drift og anlæg. På side 1 er der lavet en opgørelse af alle politikområderne samlet, og på de efterfølgende sider er der en specifikation af hvert politikområde. Udover overførselsbeløbet på drift for 2011 er der i højre side af bilaget skrevet de resterende indefrosne beløb som frigives i januar 2013.
Politisk behandling Økonomiudvalget den 19. marts 2012 Byrådet den 27. marts 2012
Sagens bilag Samlet opgørelse af selvforvaltningsoverførsler fra 2011 til 2012 (drift) Samlet opgørelse af selvforvaltningsoverførsler fra 2011 til 2012 (anlægsfond) Oversigt over virksomheder med underskud større end 3 % Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Der overføres 42,169 mio. kr. på drift til 2012 (49,081 mio. kr. inkl. Affald og Rotter) 2. Der overføres 6,464 mio. kr. til 2012 på anlægsfonden 3. Yderligere budgetomplaceringer fra drift til anlægsfonden på 15,8 mio. kr. i 2011 godkendes og at der samtidig gives en anlægsbevilling på beløbet 4. De nedlagte skoler, Margretheskolen og Lindebjergskolens slutresultat på - 181.000 kr. udlignes med det resterende indefrosne beløb for Lindebjergskolen på 197.000 kr.
Beslutning Økonomiudvalget, 19.03.2012 Kurt Petersen var fraværende. Anbefales.
Byrådet, 27.03.2012 Henning Jensen, Søren Dysted, Michael Rex, Otto V. Poulsen og Niels D. Kelberg var fraværende. Godkendt. Bilag Samlet opgørelse af selvforvaltningsoverførsler 2011-2012 (anlægsfond) PDF ØKU Samlet opgørelse af selvforvaltningsoverførsler 2011-2012 (drift) PDF ØKU Virksomheder med mere end 3% underskud PDF ØKU Tilbage til toppen
Byrådet 27.03.2012
130
Made with FlippingBook - Online magazine maker