49. Udkast til Budgetstrategi for 2013
Sagsbeh.: Steen Andersen
Sagsnr.: 2012-37
Sagsfremstilling Direktionen fremsender udkast til Budgetstrategien for 2013.
Den årlige budgetstrategi beskriver hvad den kommende budgetlægning skal indeholde. Budgetstrategien fastlægger spillereglerne for budgetlægningen. Det vil sige, at den indeholder en tidsplan og fastlægger hvilke opgaver, som byrådet, fagudvalgene og administrationen har i de kommende måneder af budgetlægningen. Når Budgetstrategien er godkendt, er startskuddet til budgetlægningen givet. Herefter skal fagudvalg og administrationen arbejde med budgettet for det kommende år, ud fra de opgaver, der er stillet i Budgetstrategien. Næstved Kommunes økonomi er i balance, men der er, trods et pænt regnskab 2011, fortsat udfordringer med at holde budgetterne i de kommende år. Der er udsigt til en fortsat meget stram styring af kommunernes økonomi fra statens side, hvor vi skal leve med en budgetlov, der formodentlig fastlægger grænser for både drift og anlægsbudgetterne. Frihedsgraderne er derfor små, og der kommer ikke flere penge til kommunerne. Vi skal derfor selv skaffe vores råderum, og selv finde de steder, hvor økonomien også udvikler sig den rigtige vej, til gavn for den fælles økonomi i kommunen. I det hele taget skal vi tænke i helheder, og beslutte hvordan pengene bedst kan bruges, uanset hvilke område udgifterne tilhører. De største udfordringer for 2013 er at overholde de eksisterende budgetrammer. Det gælder især på det specialiserede socialområde, hvor der fortsat forventes stort pres på budgetterne. Hvis der kan findes finansiering til en reservepulje for 2013, vil kommunen stå lidt stærkere i forhold til en mulig regnskabssanktion. Herudover er der en indbygget forudsætning om at udgiftsniveauet på Arbejdsmarkedsområdet skal nedbringes med 30 mio. kr. fra 2012 til 2013, hvis den foreløbige budgetramme for 2013 skal overholdes. Området fik tilført 30 mio. kr. i budget 2012, men ikke for de kommende år. Endelig er det en udfordring at fastholde de fleksible vilkår for vores selvforvaltningsvirksomheder. Budget- og regnskabssanktioner, samt udsigt til en budgetlov, gør det meget lidt fleksibelt at overføre over- og underskud mellem årene. Det er derfor nødvendigt at etablere en buffer-pulje på selvforvaltningsområdet, som modvægt til at virksomhederne kan bruge noget af deres overskud året efter, eller mulighed for at låne af næste års budget. Finansieringen af buffer-puljen består dels ved, at 3. rate af de indefrosne midler kun må anvendes til anlæg, og dels ved, at der trækkes en halv procent af virksomhedernes budget fra 2013. Hermed etableres der en buffer- pulje på 21 mio. kr. i 2013, som muliggør at der kan bruges noget af virksomhedernes overførte overskud. Buffer-puljen kan ikke anvendes til andre formål.
Det foreløbige anlægsbudget for 2013 er på netto 115 mio. kr. Det er et relativt lavt niveau sammenlignet med de tidligere års anlægsbudgetter.
Politisk behandling Økonomiudvalget den 19. marts 2012
Byrådet 27.03.2012
109
Made with FlippingBook - Online magazine maker