130. Anlægsregnskab - indretning af decentral Borgerservice
Sagsbeh.: Gitte Ambus
Sagsnr.: 2009-14429
Kompetenceudvalg; Byrådet
RESUMÈ I forbindelse af gennemgang af kommunens journalsystem viser det sig, at vedlagte sagsfremstilling aldrig er behandlet. Fremlæggelse af anlægsregnskab for indretning af decentral Borgerservice. Projektet omfatter indretning af decentral Borgerservice i Fuglebjerg, Fensmark og Glumsø.
INDSTILLING Administrationen indstiller, at regnskabet godkendes
SAGSFREMSTILLING
Nettobevilling (ekskl. Overførsel)
Forbrug
Merforbrug
2007 2008 2009 2011
4.000.000 kr.
1.868.842 kr. 2.244.965 kr. 174.168 kr. -170.245 kr. 4.117.730 kr.
I alt
4.000.000 kr.
117.730 kr.
Posteringen i 2011 er af ren teknisk karakter. I forbindelse med anlægsoverførsler fra 2008 til 2009 var det forudsat, at beløbet, som vedrører forbedring af adgangsforholdene, skulle overføres til anden sag. Denne overførsel blev ikke gennemført i 2009.
Regnskabet viser et samlet merforbrug på 117.730 kr.
Merforbruget skyldes hovedsagelig større udgifter til bygningsændringer og arkitekthonorarer i forbindelse med ombygningen af Glumsø Bibliotek en forudsat.
Som kompensation for merforbruget kan peges på mindreforbruget på 208.024 kr. i anlægsregnskabet for etablering af ”Centerfaciliteter Munkebo”, som blev behandlet i Byrådet den 31/1-2012. ØKONOMI Center for Økonomi og Analyse indskærper, at der ved fremtidige projekter ikke må disponeres ud over givne bevillinger. Såfremt et merforbrug kan forudses, skal en tillægsbevilling søges forinden, med anvisning af kompenserende besparelser, som vedtaget i budgetaftalen.
Center for Økonomi og Analyse bekræfter, at anlægsregnskabet for Centerfaciliteter Munkebo udviser et mindreforbrug på 208.024 kr.
Regnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogføring.
Byrådet 29.04.2014
231
Made with FlippingBook - Online magazine maker