2015
2016 – 2018/år
Godkendt budget 2015-priser - Busdrift
32.265
31.990 Budget er reduceret med den vedtagne reduktion i forbindelse med 2014-budgettet på 2.674.000 kr. Reduktionen blev udsat til gennemførelse i 2015-budgettet.
-
flextur / oplandstaxa
1.226
1.226 Budget afsat til betaling af oplandstaxa.
-
betaling af HUR-gæld
112
112
I alt
33.603
33.328
Anslået behov: -
reduceret bestillerbudget 2015
30.900
30.900 Set i lyset af det netop offentliggjorte
regnskab for 2013 vurderer Movia, at det udmeldte bestillerbudget for 2015 på 32,9 mio. kr. kan reduceres med 2 mio. kr.
-
anslået udgift flextur
2.700
2.700 Gns. af 5 måneder = 225.000 kr. x 12
-
betaling af HUR-gæld
0
0 Gælden er indfriet og betaling ophørt i 2014
I alt
33.600
33.600
Centret konkluderer på baggrund af ovenstående, at der ikke er behov for servicereduktioner for at overholde det vedtagne budget for 2015 og frem.
Som vedtaget på udvalgets møde den 24. marts 2014, skal der således alene beskrives reduktioner i forbindelse med budgetlægningen for 2015-2018 på mellem 1,3 mio. kr. og 2,2 mio. kr.
POLITISK BEHANDLING Teknisk udvalg Økonomiudvalget Byrådet
BESLUTNING Teknisk udvalg, 07.04.2014 Notat vedr. kollektiv trafik - oplæg til beslutningsgrundlag blev udleveret. Tilknyttes dagsordenpunktet. Udvalget anbefaler, at oplæg til beslutningsgrundlag af 7.4.2014 godkendes. Thor Temte kan ikke gå ind for nedlæggelse af busruter. Spørgsmålet om busruter på tværs af kommuner tages op i september måned 2014. Ved næste køreplanplanlægning skal foreligge en oversigt over passagerer fordelt på tidspunkter. Udvalget vedtog, at Følgegruppen fastholdes.
BILAG Dagsordenpunkt fra Teknisk Udvalg d. 24. marts 2014 Dagsordenpunkt fra Teknisk Udvalg d. 7. april 2014 Notat vedr. kollektiv trafik - oplæg til beslutningsgrundlag
BESLUTNING Økonomiudvalget, 22.04.2014 Thor Temte var fraværende.
Anbefales.
Byrådet 29.04.2014
226
Made with FlippingBook - Online magazine maker