119. Budgetanalyse LEAN
Sagsbeh.: Bent Norman Hummelmose
Sagsnr.: 2013-54383
Sagsfremstilling Budgetanalyse LEAN er et af de ni analysetemaer i budgetforliget for 2014. Kommissoriet for budgetanalysen blev godkendt af Økonomiudvalget på møde den 9. december 2013. Analysen skal afdække Næstved Kommunes egne erfaringer og modenhed i forhold til LEAN, samt potentialer for anvendelse af LEAN indenfor udvalgte områder af den kommunale organisation. Administrationen har kontaktet tre konsulentfirmaer, og har ud fra de indkomne tilbud indgået aftale med Implement Consulting Group om analyse og vurdering af anvendelse af Lean i Næstved Kommune. Implement Consulting Group og styregruppen har i fællesskab udpeget følgende driftsområder til analysen: Center for Dagtilbud Center for Plan og Erhverv + Center for Miljø og Natur (fokus på snitflader og koordinering mellem de to centre) Center for Arbejdsmarked Center for Børn og Unge Center for Handicap og Psykiatri Center for Kultur og Fritid + Center for IT og Digitalisering (fokus på digitale selvbetjeningsløsninger) Implement Consulting Group har gennemført analysen gennem: Indledende arbejdsmøder & interview med interne lean-konsulenter i Næstved Kommune Strukturerede fokusgruppeinterview med 35 ledere og nøglepersoner fra driftsområderne Afsluttende fælles workshop med ledere og nøglepersoner med henblik på at få kvalificeret de identificerede potentialer Næstved Kommune har gennemført en lang række arbejdsgangsanalyser og lean- projekter. Hovedparten af de disse har haft fokus på kortlægning og redesign af arbejdsgange – og har ikke haft tilstrækkeligt fokus på forankring, styringsprincipper og forbedringskultur. Budgetanalysens konklusioner: Effekten af de hidtil gennemførte lean-projekter kan generelt ikke spores i budgettet (mange af de gennemførte lean-projekter har haft fokus på kvalitet for borgerne – og ikke på de økonomiske potentialer). Analysen peger på 11 mulige lean-projekter i de 6 undersøgte driftsområder. Potentialerne er meget forskellige fra projekt til projekt. Enkelte potentialer kan opgøres i årsværk pr. år, hvor andre driftsområder ikke kan eller har svært ved at identificere et økonomisk potentiale. Nogle projekter kan umiddelbart gennemføres, mens andre kræver en større investering. Implement Consulting Group vurderer, at Næstved Kommune har et stort potentiale for lean. Implement Consulting Group anbefaler, at følgende 2 projekter udpeges og gennemføres som ”showcases”:
Byrådet 25.03.2014
201
Made with FlippingBook - Online magazine maker