Center for Handicap og Psykiatri har identificeret et potentiale ”Vagtplanlægning i botilbud” som er et konkret, afgrænset lean -projekt med en klar effekt (Projekt-A3 side 23 i bilaget). Center for Plan & Erhverv samt Center for Miljø & Natur har identificeret et potentiale i forhold til styrkelse af ”kombinationsssager” mellem de to centre. De estimerede effekter er både kvalitative og kvantitative (Projekt-A3 side 26 i bilaget).
Budgetanalysen kvantificerer nogle økonomiske potentialer ved indførsel af Lean, men det har ikke været muligt, at kvantificere potentialer for alle de foreslåede projekter.
Økonomipåtegning Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at besparelser som følge af LEAN projekter tæller med i denne tværgående pulje på 30 mio. kr. og kan derfor ikke medtages i fagudvalgenes reduktionsforslag i budgetlægningen for 2015. Vurdering af hvilket potentiale LEAN projekter i alt kan medføre i de kommende 4 budgetår, vurderes og medtages på et senere tidspunkt i budgetlægningsprocessen.
Påtegning om personalemæssige konsekvenser De personalemæssige konsekvenser vil blive præciseret i budgetprocessen.
Supplerende bemærkninger Implement Consulting Group vil fremlægge deres analyse og vurdering på mødet.
Politisk behandling Økonomiudvalget Byrådet (til orientering)
Sagens bilag Analyse af anvendelse af Lean i Næstved Kommune.
Indstilling Administrationen indstiller, 1. at LEAN-budgetanalysen godkendes 2. at projektet ”Vagtplanlægning i botilbud” i Center for Handicap og Psykiatri drøftes og igangsættes 3. at projektet ”kombinationssager” i Center for Plan & Erhverv samt Center for Miljø & Natur drøftes og igangsættes 4. at de øvrige områder opfordres til at overveje, om de foreslåede projektforslag kan gennemføres.
Beslutning Økonomiudvalget, 17.03.2014 IMPLEMENT deltog under behandling af punktet
Ad 1 - 4 godkendt, med den tilføjelse at øvrige områder opfordres til at overveje, hvordan de foreslåede projektforslag kan gennemføres. Der informeres i organisationen om projektet, med henblik på at inspirere øvrige centre til at gennemføre lignende projekter.
Byrådet, 25.03.2014 Kirsten Devantier, Githa Nelander og Thor Temte var fraværende. Økonomiudvalgets anbefalinger godkendt.
Byrådet 25.03.2014
202
Made with FlippingBook - Online magazine maker