120. Foreløbigt overordnet regnskab for 2013
Sagsbeh.: Annette Wendt
Sagsnr.: 2013-59721
Sagsfremstilling På samme møde behandles selvforvaltningsoverførsler og driftsoverførsler fra 2013 til 2014. Overførslerne bør ses i sammenhæng med regnskabsresultat.
Det foreløbige regnskabsresultat for 2013 på driften ser således ud:
i 1.000 kr.
Korrigeret budget
Regnskab
Mer- eller mindreforbrug
Forbrugs- procent
2. Politikere
12.437 438.578
12.510 428.782
72
100,6
3. Fælles formål (administration)
-9.796
97,8
4. IT
53.274
54.144
870
101,6 107,1
5. Jord og Bygninger
638
684
45
14. Planlægning og erhverv
10.378 697.992 408.904 448.908 536.580 283.696 251.672 316.188 742.775 124.196
9.583
-796
92,3
6. Arbejdsmarked 23. Førtidspension
718.085 420.701 455.454 528.026 288.386 255.046 314.705 730.056 119.248
20.093 11.797 6.546 -8.553
102,9 102,9 101,5
7. Sundhed
8. Ældre
98,4
9. Handicappede 10. Børn og Unge 11. Dagpasning 12. Undervisning 13. Kultur og Fritid
4.690 3.374
101,7 101,3
-1.483 -12.719 -4.948 -1.308 -1.932
99,5 98,3 96,0 86,0 82,4
15. Miljø
9.345
8.037 9.038
16. Rotter og affald (forsyning)
10.969
17. Trafik og grønne områder
116.461
137.900
21.439
118,4
18. Ejendomme
4.649
4.374
-275
94,1 89,2 96,9 77,3
19. Brand og Redning 21. Ældreboliger 22. Lokaldemokrati
14.717 -41.850
13.130 -40.539
-1.586 1.311
3.541
2.736
-805
Drift i alt
4.444.048
4.470.085
26.037
100,6
Positive tal er udgifter/merudgifter og negative tal er indtægter/mindreudgifter
Oversigten viser samtlige driftsudgifter. Politikområderne 16 Rotter og affald og 21. Ældreboliger er begge brugerfinansierede områder, der skal hvile i sig selv over årene.
Der vedlægges desuden en foreløbig resultatopgørelse for 2013.
Økonomipåtegning Center for Økonomi og analyse kan oplyse at det endelige regnskab behandles i Økonomiudvalget d. 22. april og i Byrådet d. 29. april 2014.
Politisk behandling Økonomiudvalget Byrådet
Byrådet 25.03.2014
204
Made with FlippingBook - Online magazine maker