123. Driftsoverførsler fra 2013 til 2014
Sagsbeh.: Kiss Lundberg Larsen Corse
Sagsnr.: 2014-3209
Sagsfremstilling I forbindelse med regnskabsafslutningen 2013 er der opgjort beløb, som ønskes driftsoverført til 2014. Der er ikke automatisk overførselsadgang, da beløbene ligger uden for selvforvaltning.
Ifølge kasse- og regnskabsregulativet bilag 5.6 kan uforbrugte driftsbevillinger kun overføres til året efter, hvis der er tale om:
puljer, som er afsat til løbende, endnu ikke fastlagte projekter/udgifter
forskydning af et igangværende projekt, således at det løber over flere år
udgifter der er afholdt, men hvor regningen fra leverandøren endnu ikke er fremsendt
midler der forvaltes for andre offentlige instanser eller midler som er tildelt som tilskud til et projekt, hvor tilskuddet er gjort afhængigt af projektets gennemførelse
Ved budgetkontrollen pr. 1. april 2013 blev det besluttet, at merforbrug uden for selvforvaltning bliver overført til efterfølgende budgetår.
Af nedenstående oversigt fremgår for hvert politikområde merforbrug uden for selvforvaltning, der skal overføres til 2014 samt mindreforbrug uden for selvforvaltning, der kan overføres til 2014. Når der fremgår både merforbrug og mindreforbrug på flere politikområder, skyldes det, at der indgår eksternt finansierede projekter, hvor mindreforbrug skal overføres til næste budgetår.
De opgjorte mer- og mindreforbrug med yderligere beskrivelser fremgår pr. politikområde af vedlagte bilag.
Politikområde
Merforbrug, der skal overføres
Mindreforbrug, der kan overføres
02 Politikere
72.266 kr.
0 kr.
03 Fælles formål
4.861.296 kr. 1.099.568 kr.
3.365.849 kr. 229.785 kr.
04 IT
05 Jord og bygninger 06 Arbejdsmarked
45.182 kr. 87.727 kr.
0 kr.
1.885.575 kr. 84.828 kr. 576.811 kr. 2.803.878 kr. 1.540.053 kr. 870.473 kr. 4.537.474 kr. 2.653.491 kr. 300.687 kr. 1.256.237 kr. 537.861 kr.
07 Sundhed
0 kr.
08 Ældre
2.159.976 kr. 8.933.437 kr. 5.756.621 kr. 2.956.662 kr. 1.088.944 kr.
09 Handicappede 10 Børn og Unge 11 Dagpasning 12 Undervisning
13 Kultur og Borgerservice 14 Planlægning og Erhverv 15 Natur, Vand og Miljø 17 Trafik og Grønne områder
23.064 kr.
0 kr. 0 kr.
22.990.005 kr.
Byrådet 25.03.2014
211
Made with FlippingBook - Online magazine maker