18 Ejendomme
0 kr. 0 kr.
259.103 kr. 667.555 kr.
22 Lokaldemokratiudvalget
Samlet overførsel af merforbrug
50.074.748 kr.
21.569.660 kr.
På politikområderne Undervisning, Trafik og Grønne områder samt Dagpasning er der mindreforbrug, der foreslås anvendt inden for området, som beskrevet nedenfor.
Det resterende mindreforbrug udenfor selvforvaltning på politikområde Undervisning på 3,0 mio. kr. foreslås anvendt til nedbringelse af gæld indenfor selvforvaltning. Beløbet kan fordeles i forhold til den enkelte skoles gæld. Det anbefales at beslutte fordeling af de uforbrugte midler fra 2013 i forbindelse med selvforvaltningsopgørelserne for skoleåret 2013/14 for at have et så aktuelt grundlag som muligt at foretage vurderingen ud fra.
På politikområde Trafik og Grønne områder ønskes det resterende mindreforbrug på 2,5 mio. kr. overført til nedbringelse af merforbruget på vintertjeneste.
Politikområde Dagpasning har et mindreforbrug på 348.000 kr. som foreslås anvendt til nedbringelse af merforbruget på PAU-elever.
Der er taget højde for anvendelsen af de resterende mindreforbrug i oversigten ovenfor.
På politikområde Trafik og Grønne områder søges endvidere om overførsel af 473.000 kr. fra drift til anlæg. Beløbet skal finansiere afspærring af Tørvevej. Der søges samtidig om anlægsbevilling til gennemførelse af projektet.
Økonomipåtegning Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.
Lovgrundlag Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ bilag 5.6
Politisk behandling Direktionen, d. 25. februar 2014 Økonomiudvalget d. 17. marts 2014 Byrådet d. 25. marts 2014
Sagens bilag Driftsoverførsler fra 2013 til 2014 samlet for alle politikområder.
Indstilling Administrationen indstiller,
1. at driftsoverførslerne på 50,075 mio. kr. i merforbrug og 21,570 mio. kr. i mindreforbrug, netto 28,505 mio. kr. godkendes overført fra 2013 til 2014 2. at 473.000 kr. på politikområde Trafik og Grønne områder flyttes fra drift til anlæg og 3. at der gives anlægsbevilling på 473.000 kr. til gennemførelse af projektet; afspærring af Tørvevej
Beslutning Økonomiudvalget, 17.03.2014 Ad 1-3: Anbefales.
Byrådet 25.03.2014
212
Made with FlippingBook - Online magazine maker