Tabel 6 Endeligt finansieringsbehov
Tusinde kr.
Finansieringsbehov ved folkeskolereformen
7.001
Sammenlægning af kommunale klubber med fælles leder
-500
Finansieringsbehov
6.501
Administrationen anbefaler, at man tager høringssvarene til efterretning. Det betyder, at den manglende finansiering er på 6,5 mio. kr. (i det kommende skoleår), som finansieres af overgangsmidlerne. Overgangsmidlernes størrelse på 18,4 mio. kr. er estimeret ud fra tildelingen for sidste halvår i 2014. Overgangsmidlerne gives de første 3 år efter reformens start og fordeles år for år i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi, og rammen kan derfor vise sig at blive ændret. Der skal altså findes varig finansiering af de 6,5 mio. kr. senest ved budget 2017.
Administrationen anbefaler, at overgangsmidlerne anvendes på følgende måde:
Tabel 7 Forslag til anvendelse af overgangsmidler 14/15
Tusinde kr.
Dækning af underfinansieringen
6.500 7.000
Fysiske rammer (primært lærerarbejdspladser)
Pulje til afledte og uforudsete omkostninger i forbindelse med reformens indfasning
4.900
I alt
18.400
Administrationen anbefaler desuden, at den manglende finansiering inddrages som del af formålet med den analyse af skole-, SFO- og klubområdet, der er aftalt i budgetforliget for 2014. Der har fra forskellig side være fremsat ønsker om, at der indgås aftale med DLF om lærernes arbejdstid. Administrationen gør opmærksom på, at indgåelse af en aftale er imod lovens intentioner og kan betyde en svækkelse af ledelsens ret til at lede og fordele arbejdet. Dette ændrer ikke på, at tilrettelæggelsen af arbejdet skal ske i samarbejde med lærerne og DLF på samme måde, som arbejdstilrettelæggelsen sker på andre områder i kommunen, hvor der ikke er indgået lokale arbejdstidsaftaler. Økonomipåtegning Center for Økonomi og Analyse skal bemærke, at overgangsmidlerne ikke er kendte efter 2014, da overgangsmidlerne beregnes årligt i forbindelse med finansloven ud fra objektive kriterier. Derfor skal der ske en fornyet vurdering i forbindelse med budget 2015 om finansiering af folkeskolereformen. Det skal bemærkes, at da det er overgangsmidler der anvendes til at finansiere den faste drift, skal der senest ved midlernes udløb medio 2017 findes en vedvarende finansiering. Påtegning om personalemæssige konsekvenser Reduktionen i åbningstid og forældrebetaling forventes at medføre en reduktion af antallet af ansatte i fritidstilbuddene, både SFO’er og klubber/fritidshjem. Det præcise omfang kan ikke opgøres her og nu. Det afhænger af, om søgningen til fritidstilbuddene falder i større eller mindre omfang end de forudsatte 10 %. En reduktion i frekvensen på 10 % vil alt andet lige betyde en reduktion i antallet af ansatte på omkring 10 stillinger. Det forventes ikke, at denne reduktion kan imødegås gennem opgaver i undervisningen eller ved naturlig afgang.
Byrådet 14.01.2014
95
Made with FlippingBook - Online magazine maker