Punkt 213: 1. behandling af budget 2015-18
00.01.00-S00-85-14 Kompetenceudvalg: Byrådet
1. behandling af 2015-18. Et flertal i økonomiudvalget indstiller, at budgetforslaget oversendes til 2. behandling i byrådet. Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2015-2018 i henhold til §37 i Lov om kommunernes styrelse.
Balancen i budgetforslaget viser overskud i de første tre år. i 2015 er der overskud på 118,9 mio. kr. i 2016 er der overskud på 11,4 mio. kr. i 2017 er der overskud på 50,1 mio. kr. i 2018 er der underskud på 5,0 mio. kr. Samlet er der i de fire år overskud på 175 mio. kr.
Budgetforslaget tager udgangspunkt i resultatet fra budgetseminaret. På anlæg er indarbejdet et administrativt oplæg og derudover er der indarbejdet effekt af effektiviseringsstrategien og de modtagne lånedispensationer.
Budgetforslaget til 1. behandlingen lever fuldt ud op til den økonomiske politik om nedbringelse af gæld med 100 mio. kr. i denne byrådsperiode, forøgelse af likviditet til minimum 175 mio. kr. og overskud på den strukturelle balance på min. 175 mio. kr. årligt.
Driftsbudgettet I driftsbudgettet er indarbejdet alle de reduktionsforslag der, på budgetseminaret, var overvejende flertal for. Det er 22,1 mio. kr. i reduktioner fra Råderumspuljen og 79,3 mio. kr. i fagudvalgsreduktioner i 2015. I alt 101,4 mio. kr. i indarbejdede reduktioner. Ingen af de forslag, der var uafklaret på budgetseminaret, er indarbejdet i budgettet.
Made with FlippingBook - Online magazine maker