Der er indarbejdet reduktion som følge af effektiviseringsstrategien. Der er indarbejdet reduktion på 30 mio. kr. i 2016; 60 mio. kr. i 2017 og 90 mio.kr. i 2018, svarende til en effektiviseringsgevinst på ca. 1 procent om året.
Endelig er der indarbejdet afledt drift af anlægsprojekter.
De indarbejdede reduktionsforslag fremgår af bilag 1. I bilag 2 er oplistet de uafklarede forslag og i bilag 3 er de reduktionsforslag, der var overvejende flertal for at droppe.
I bilag 6 er en samlet oversigt over ændringer i driftsbudgettet siden budgetlægningens start. Bilaget er opdelt på politikområder.
Budgettet til 1. behandlingen ligger 48,9 mio. kr. under servicerammen.
Anlægsbudgettet Anlægsbudgettet blev ikke prioriteret på budgetseminaret. Det er i stedet udarbejdet et administrativt oplæg til anlægsbudget på baggrund af de faldne bemærkninger om anlæg under gennemgangen af de forskellige forslag. Forslaget til anlægsbudget ligger under anlægsrammen fra sidste år. Nogle af anlægsprojekterne er enten udskudt eller reduceret. Fire af fagudvalgenes anlægsforslag er slet ikke indarbejdet i anlægsbudgettet til 1. behandlingen.
I anlægsbudgettet er desuden indarbejdet et tilskud på 350.000 kr. til genetablering af bro over Susåen ved Herlufholm i anledning af kostskolens 450 års jubilæum.
Forslag til anlægsbudget fremgår af bilag 4. I bilaget er anført kommentarer på alle de forslag som enten er ændret i beløb eller i årstal. I bilag 5 er der noter til alle anlægsprojekterne.
Likviditet Budgetforslaget medfører at gennemsnitslikviditeten forventes at stige fra 65 mio. kr. ultimo 2014 til 243 mio. kr. ved udgangen af 2018 .
Gæld
Made with FlippingBook - Online magazine maker