Punkt 214: Næstved Havn - budget 2015-2018
00.01.00-S55-3-14 Kompetenceudvalg: Byrådet
I overensstemmelse med bestyrelsesvedtægten for Næstved Havn fremsender havnebestyrelsen budgettet for 2015-2018 til Byrådets godkendelse. Administrationen indstiller, at den overordnede drifts- og anlægsramme for 2015-2018 godkendes. Iflg. Bestyrelsesvedtægten for Næstved Havn § 3 er Havnebestyrelsen over for Byrådet ansvarlig for havnens drift og vedligeholdelse. Havnebestyrelsen skal drive havnen således, at dens indtægter mindst dækker udgifterne. Inden for de af byrådets fastsatte økonomiske rammer, og i forbindelse hermed trufne vedtagelser, disponerer Havnebestyrelsen selvstændigt over anlægs- og driftsmidler til havneformål.
Budgetforudsætninger ifølge fremsendelsesskrivelsen fra Næstved Havn:
der er budgetteret med en stigning i såvel takster som mængder over kaj der er budgetteret med et forsigtigt skøn ud fra et indtil videre nogenlunde uændret forretningsniveau drifts- og administrationsudgifter er reduceret i forholdt til 2013 resultatet lønudgifter følgere den normale udvikling på markedet afskrivninger er tilpasset øgede investeringer investeringer udviser et træk på havnens likvide formue på 4,65 mio. kr. Havnen har efterfølgende oplyst, at salg af ejendomme i 2014 p.t. overstiger det budgetterede salg med 4 mio. kr. samt at man agter at lånefinansiere de 2,5 mio. kr., som er afsat på anlægbudgettet til Poul's Vig. [image] [image] Center for Økonomi og Analyse kan konstarere, at der vil være finansiering for det foreliggende budgetforslag og har derfor ikke yderligere bemærkninger. Økonomiudvalget
Made with FlippingBook - Online magazine maker