Endvidere indeholder notatet bemærkninger fra styregruppen, styregruppens anbefalinger til ændringer i det oprindelige forslag samt en revurdering af effektiviseringspotentiale, hvis der oprettes 4 områdeinstitutioner i stedet for 6.
Med henvisning til indstillingens pkt. 7 skal administrationen bemærke, at hvis denne effektivisering ønskes indhentet i budgetbehandlingen og ikke kan forblive på området, som oprindeligt forudsat i budgetforliget, så vil det betyde en reduktion og formentlig afskedigelse af pædagoger og pædagogmedhjælpere (basispersonalet). Hvis Byrådet indhenter den samlede vurderede effektiviseringsgevinst, så vil det betyde en personalereduktion på ca. 20 stillinger frem til 2017. Hertil kommer evt. reduktioner på grund af et fortsat faldende børnetal. For at sikre, at der ikke samlet bliver mindre tid til det pædagogiske arbejde, så er det vigtigt, at nuværende afdelingsledere, stedfortrædere og daginstitutionsledere fremover erlægger mindst samme pædagogiske arbejdstid, som svarer til reduktionen i basispersonalet.
Revurdering af effektiviseringspotentialet m.v. hvis der oprettes 4 områder De 4 områdeinstitutioner vil bestå af 10–12 afdelinger, hvor der alle steder er afdelinger fra land og by. Størrelsen vil være 700–800 børn og ca. 130–140 medarbejdere.
Effektiviseringspotentialet er jf. revideret bilag 7 vurderet til:
(beløb i hele tusinde)
2015 2016 2017
Effektivisering ved ændret ledelse, og lederes ekstra pædagogisk tid
800 1.200 1.796 2.6712.6712.671
Bortfald af ledelsestid til store institutioner
Opsigelse af funktionsløn mv. i forbindelse med nyt ledelsesindhold
200 900 1.150 400 1.3002.250 4.0716.0717.867
Nedlæggelse af 2-3 dagtilbud
I alt brutto I alt netto
3.0504.5505.900 Herudover vil der i takt med lederes fratræden være mulighed for en yderligere effektivisering på op til ca. 1,5 mio. kr., som foreslås at forblive på området til fremtidige forbedringer. Det må dog forventes, at der vil blive stillet krav om, at en del af beløbet skal genforhandles som decentral løn.
Der er udarbejdet et eksempel på hvordan en konkret opgave- og ansvarsfordeling kunne se
Made with FlippingBook - Online magazine maker