Økonomi Opstart af Ressource City (2014-15) har et samlet budget på 4,4 mio. kr. Budgettet fordeler sig på følgende poster Bemanding og drift af sekretariat, herunder tilknytning af eksterne konsulenter samt mandskabstimer fra administrationen (2,5 mio. kr + 1700 timer) Istandsættelse af lokaler til brug for sekretariat, udstilling, mødefaciliteter/konferencelokale, evt. værksteder og kontorfaciliteter til iværksættere og samarbejdspartnere (0,9 mio. kr) Udviklingsplan for Maglemølle, herunder prospekt til brug for fondsansøgninger (1 mio. kr) Budgettet forudsætter, at sekretariatet ikke har udgifter til husleje. Via budget for Center for Bæredygtigt Byggeri er der afsat 1,4 mio. kr. i 2014 til Ressource City. Administrationen foreslår, at dette beløb suppleres med dels den mio. kr., der er afsat til et arealudviklingsselskab for Maglemølle i 2014, dels 2,0 mio. kr. som er fremsendt som anlægsønske til anlægsbudgettet for 2015. Bestyrelsen for Maglemølle Erhvervspark A/S har tilkendegivet, at et arealudviklingsselskab med de afsatte midler ikke er realistisk og at bestyrelsen ser positivt på et samarbejde med kommunen om Ressource City. I årene 2016-17 forventes fortsat behov for finansiering af sekretariatet. Administrationen foreslår, at der afsættes 200.000 kr/år til markedsføring og seminarer. Derudover vil der være behov for at fastholde kommunale medarbejdere i sekretariatet og evt. ansætte yderligere kompetencer. Udgiften hertil anslås at være 3-4 mio. kr., men forventes delvist finansieret af eksterne midler. Se nærmere beskrivelse af budgettet i bilag 3. Center for Økonomi og Analyse kan bekræfte at der i budget 2014 er afsat 1 mio. kr. til etablering af selskabsform - Maglemølle. Beløbet foreslåes overført til 2015 i budgetkontrollen pr. 1. juli 2014. Projektet er medtaget som et anlægsønske på 2 mio. kr. i sagen vedr. "økonomiudvalgets 3. behandling af budget 2015 - 2018" som blev behandlet den 16. juni 2014. Økonomiudvalget Økonomiudvalget, 11.08.2014 Ad 1 og 2: Anbefales. Byrådet, 26.08.2014 Linda Frederiksen og Thomas Palmskov var fraværende. Ad 1 og 2: Godkendt med den tilføjelse at projektet evalueres i juni 2015 (herunder en
Made with FlippingBook - Online magazine maker