Endelig er der behov for at korrigere nogle af anlægsbevillingerne. Der afgives én anlægsbevilling pr. anlægsprojekt, uanset om anlægsprojektet er flerårigt. I det enkelte kalenderår afsættes et rådighedsbeløb, som er den del af den samlede anlægsbevilling, som må anvendes i det kalenderår. De ønskede ændringer af anlægsbevillinger fremgår af bilag 3.
Finansiering På Finansiering (kommunens indtægter, skat, tilskud mv.) forventes der mindreindtægter på 21 mio. kr. Det skyldes primært en tilbagebetaling af beskæftigelsestilskuddet vedr. 2013 på 16 mio. kr. Herudover er der merudgifter på 7 mio. kr. til afvikling af kommunens deltagelse i Geodatacentret.
Ved den første budgetkontrol var der forventede mindreindtægter på 30 mio. kr. Forbedringen siden den første budgetkontrol skyldes, at kommunerne ikke bliver trukket i bloktilskud for den faldende ledighed, og dermed færre udgifter på arbejdsmarkedsområdet.
Bevillingsønske
Kontoområde2014
2015 20162017
Drift Anlæg
-26.891.000
40.507.000 29.098.000
Afledt drift Finansiering Drift
-2.379.000 1.000.000
Afdrag på overført underskud
Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning
5.400.000 -7.700.000 Forklaring: Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er – og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Fagudvalgene har i perioden 11. august til 19. august behandlet budgetkontrollen for eget udvalgsområde. Denne sag er udarbejdet med den forudsætning, at fagudvalgene godkender indstillingerne.
Teknisk Udvalg har d. 11/8 besluttet at anbefale at anlægsprojekterne 2k og 2l ikke overføres til 2015 og at anlægsprojekterne 2j overføres med 1.000.000 kr. og 2m med 7.000.000 kr. Øvrige indstillingspunkter blev anbefalet. Teknisk udvalgs indstilling giver et øget likviditetstræk i 2014 på 1.688.000 kr. i forhold til hvad der står i denne sagsfremstilling.
Ejendomsudvalget har d. 11/8 besluttet anbefale at bortfald af 640.000 kr. til 1f PWS Orionvej afventer næste budgetkontrol, da udvalget ønsker en nærmere orientering om konsekvenserne ved besparelsen.
Made with FlippingBook - Online magazine maker