virksomheden/området blive reguleret året efter, hvis afvigelsen er større end 50.000 kr. Der reguleres både i opadgående og nedadgående retning.
Team Indkøb og Udbud har udarbejdet forslag til konkrete indkøbsbesparelser. Der er taget udgangspunkt i dels de indkøbsbesparelser, der er gennemført, men som ikke er indhøstet endnu, og dels de aktuelle planer om udbud og indkøbsbesparelser resten af året og til næste år.
Resultatet af de forventede indkøbsbesparelser er følgende:
2014-effekt Indkøbsbesparelser
Den foreløbige opgørelse viser, at der kan forventes indkøbsbesparelser for 6,9 mio. kr. i 2014. Efter indkøbspolitikkens bestemmelser skal 25 procent af gevinsterne blive på områderne. Der er herefter 5,1 mio. kr. i forventede indkøbsbesparelser i 2014. Der udarbejdes en konkret fordeling pr. område ud fra hvilke områder indkøbsbesparelserne rammer. Rammebesparelser Det anbefales at der gennemføres varige rammebesparelser for 6 mio. kr. fra i år, så hele det budgetterede beløb til indkøbsbesparelser på 11,1 mio. kr. bliver udmøntet i år
og de efterfølgende år. Rammebesparelserne fordeles på områderne efter budgetstørrelse. Alle områder og virksomheder bliver orienteret om indkøbsbesparelserne og rammebesparelserne efter byrådets beslutning.
2015-effekt Indkøbsbesparelser Den foreløbige opgørelse viser, at der kan forventes indkøbsbesparelser for 12,6 mio. kr. i 2015 og efterfølgende år. Heraf er 2,4 mio. kr. allerede budgetteret. Det er fritvalgsleverandør på ældreområdet, som er budgetteret i forbindelse med moderniseringsaftalen. Der resterer 10,2 mio. kr. i forventede indkøbsbesparelser. 25 procent af den forventede gevinst bliver på områderne. Der er herefter 7,6 mio. kr. til fordeling på områderne. Rammebesparelser Herudover er der rammebesparelser for 6 mio. kr., som nævnt ovenfor. Der vil være et lille overskud på ca. 2,5 mio. kr. på indkøbsbesparelser fra 2015. Overskuddet vil eventuelt kunne anvendes, hvis nogle af a’conto indkøbsbesparelserne skal nedreguleres efter den konkrete opgørelse, når udbuddet er færdigt. Rammebesparelserne på 6 mio. kr. vil blive indarbejdet i den igangværende budgetlægning, og fagudvalgene vil blive orienteret om rammebesparelsen i forbindelse med den næste behandling af budget 2015.
Se den foreløbige opgørelse over indkøbsbesparelser i bilaget.
Øvrigt arbejde med udbud Arbejdet med indkøbsbesparelser skal ses i sammenhæng med øvrige aktiviteter på indkøbs/udbudsområdet. Det gælder blandt andet kørselsprojektet og projektet omkring konkurrenceudsættelse af forskellige af kommunens driftsområder. Der vil skulle prioriteres ressourcer i organisationen til at gennemføre alle de planlagte udbud.
Byrådet 27.05.2014
279
Made with FlippingBook - Online magazine maker