151. Budgetkontrol pr. 1. april 2014 for hele kommunen
Sagsbeh.: Annette Wendt Kompetenceudvalg: Byrådet
Sagsnr.: 2014-4962
RESUME Administrationen har udarbejdet årets første budgetkontrol pr. 1.4.
Resultatet af budgetkontrollen er et forventet likviditetsforbrug på 27 mio. kr. i 2014. Likviditetsforbruget skyldes: Drift udenfor selvforvaltning -28,5 mio. kr. Anlæg 25,0 mio. kr. Finansiering 30,5 mio. kr. I alt 27,0 mio. kr.
Administrationen har samtidig fulgt op på fagudvalgsmålene.
INDSTILLING Administrationen indstiller, at 1. der meddeles de udgiftsneutrale bevillingsændringer som er i bilag 3, herunder at der overføres 1,1 mio. kr. til Tilsyn Øst fra selvforvaltningsbufferpuljen. 2. der meddeles bevillingsændring på 2,3 mio. kr. for demografiudvikling på dagpasningsområdet 3. Økonomiudvalget godkender, at der indføres en delvis egenbetaling for puljefleksjobbere såfremt budgettet overskrides. Betaling sker som en efterregulering året efter udgiften. 4. fagudvalgenes kompenserende besparelser tages til efterretning. Der er følgende kompenserende besparelser: nedlæggelse af rehabiliteringspuljen på ældreområdet nedlæggelse af effektiviseringspuljen på dagpasningsområdet inddragelse af betalt fridag 24. december på dagpasningsområdet reduktion på 1,6% af daginstitutionernes personalenormering indførsel af egenbetaling for PAU elever med 7 timer pr. uge fra 1/7 (pædagogisk assistent uddannelse) reduktion i skolernes tildeling pr. elev fra 1.8.2014. Skolerne vælger selv hvad de vil reducere reduktion af budgettet til udvendig vedligeholdelse af bygninger På handicapområdet har Omsorgsudvalget anbefalet nedenstående kompenserende besparelser. Besparelsesforslagene er i høring i Handicap og udsatterådet. Reducere prisen på aflastning på egne virksomheder §85 støtte på Blegdammen ændres til gademedarbejder Ændrede vilkår for drift af varmestuen Reduktion af pulje til studerende Omlægning af serviceniveau på Socialpædagogisk center Sneppevej Reduceret brug af udenbys pladser 5. Økonomiudvalget og byrådet tager stilling til Teknisk udvalgs anbefaling af, at der af mindreforbruget på udvalgets område på 15,5 mio. kr. anvendes 5 mio. kr. til cykelstier og projekter og 5 mio. kr. til ekstraordinære projekter med asfaltering. Resultatet er anført uden Teknisk udvalgs anbefaling af at anvende 10 mio. kr. af udvalgets mindreforbrug på nye tiltag. Godkendes udvalgets anbefaling bliver likviditetsforbruget 10 mio. kr. større.
Byrådet 27.05.2014
283
Made with FlippingBook - Online magazine maker